仙桃市人民政府

市委宣传部2019年度部门预算

目  录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委宣传部2019年部门预算表

第三部分 市委宣传部2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

2019年部门预算于2019年1月23日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

我部的主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和意识形态领域安全工作；引导社会舆论，把握正确的舆论导向，抓好全市对上对外宣传报道，协调新闻、出版等部门的工作；从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理；指导、规划、部署全市思想政治工作，受市文明委的委托，指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动；会同市委组织部管理市直宣传部门的领导干部；组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传部门制定有关政策和规章。

二、部门预算单位构成

市委宣传部包括7个机关行政科室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 市委宣传部2019年部门预算表

第三部分  市委宣传部2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 市委宣传部收入预算为621.62万元，其中：当年财政拨款收入540.73万元，无上年结转收入。相应安排支出预算621.62万元，其中：人员支出258.11万元，对个人和家庭补助支出0.26万元，公用支出58.36万元，项目支出224.00万元。

二、部门预算收入情况说明

市委宣传部2019年收入预算621.62万元，其中:财政拨款收入540.73万元，占86%；其他收入80.89万元，占14%。

三、部门预算支出情况说明

市委宣传部2019年支出预算621.62万元，其中基本支出316.73万元，占51%；项目支出224万元，占49%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市委宣传部2019年一般公共预算支出预算数621.62万元，其中基本支出316.73万元。具体安排情况如下：

1、行政运行（201类）宣传事务（ 20133款） 行政运行（宣传事务）（2013301项）。2019年一般公共预算支出预算数为225.28万元。主要用于：在岗职工工资、津补贴、改革性补贴、医疗保障等支出。此项支出对比上年减少25万元，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（208类）  行政事业单位离退休（ 20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2019年一般公共预算支出预算数为35.97万元，比上年减少约3万元，主要原因是人员减少。主要用于：部机关养老保险和职业年金以及职业年金做实部分费用。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（ 22102款）住房公积金（2210201项）。2019年一般公共预算支出预算数为25.48万元，比上年增加约4.3万元，原因是公积金缴纳基数较高。主要用于：部机关缴纳住房公积金。

      五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出316.73万元，其中人员经费258.37万元,日常公用经费58.36万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少65万元, 主要原因是人员减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2019年度无政府性基金支出预算。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

市委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.51万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2019年预算安排0.55万元。主要用于日常公务接待活动。与上年相比支出下降68%，主要原因是:对公务接待方面严加管控。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排3.96万元，其中：公务用车运行费3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平，主要原因是:单位仍保留一辆公车。

八、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算支出58.36万元。主要用于保障机关正常运转的支出，其中：办公费4.05万元、印刷费0.81万元、邮电费2.70万元、差旅费9.40万元、维修（护）费2.70万元、会议费1.35万元、培训费2.43万元、公务接待费0.55万元、工会经费4.29万元、公务用车运行维护费3.96万元、福利费0.36万元、公务交通补贴16.71万元、其他商品和服务支出9.055万元。

九、政府采购安排情况说明

2019年政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购服务支出3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。我们将严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

现有固定资产82.55万元。具体情况如下：公务用车1辆，原值31.28万元；没有房屋、单位价值 50万元以上通用设备、100万以上专用设备。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

2019年仙桃市委宣传部无重点项目预算。

  第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)（2013301） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)（2013302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。