索引号 011378025/2021-25691 分类 财政
发布机构 中共仙桃市委宣传部 发文日期 2019-08-20
文号 效力状态 有效
发布日期 2019-08-20
名称 中共仙桃市委宣传部2018年度部门决算

中共仙桃市委宣传部2018年度部门决算

发布时间:2019-08-20 来源:中共仙桃市委宣传部
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市委宣传部2018年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市委宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 仙桃市委宣传部2018年部门决算表

第三部分 仙桃市委宣传部2018年部门决算情况说明

一、仙桃市委宣传部2018年工作概况

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金收支决算情况说明

九、 一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、 其他重要事项情况说明

(一)关于“三公”经费支出说明

(二)关于经费机关运行经费支出情况

(三)关于政府采购支出情况

(四)关于国有资产占用情况

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

第四部分 名词解释

2018年部门决算于2019815日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分仙桃市委宣传部部门概况

一、主要职能

我部的主要职责是:负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;引导社会舆论,把握正确的舆论导向,抓好全市对上对外宣传报道,协调新闻、出版等部门的工作;从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理;指导、规划、部署全市思想政治工作,受市文明委的委托,指导、规划、部署全市社会主义精神文明建设活动;会同市委组织部管理市直宣传部门的领导干部;组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传部门制定有关政策和规章。

二、部门决算单位构成

市委宣传部包括8个机关行政科室,其中:列入2018年部门决算编制范围的详细情况见下表:


序号

单位名称

经费性质

1

市委宣传部办公室

财政拨款补助

2

市委宣传部政工科

财政拨款补助

3

市委宣传部宣传教育科

财政拨款补助

4

市委宣传部理论科

财政拨款补助

5

市互联网信息办公室

财政拨款补助

6

市委宣传部新闻科

财政拨款补助

7

仙桃市国防教育办公室

财政拨款补助

8

仙桃市委对外宣传领导小组办公室(市政府新闻办公室)

财政拨款补助



第二部分 市委宣传部2018年部门决算表

表一 收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01

部门:中共仙桃市委宣传部





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7,651,170.80

一、一般公共服务支出

30

7,045,428.80

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

391,993.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

213,749.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

7,651,170.80

本年支出合计

54

7,651,170.80

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

7,651,170.80

总计

58

7,651,170.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二 收入决算总表

表三 支出决算总表

表四 财政拨款收入支出决算总表


表五 一般公共预算财政拨款支出决算表




表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

表八 2018政府基金预算收入支出决算表

第三部分 市委宣传部2018年部门决算情况说明

  一、2018年度市委宣传部工作概况

2018年宣传部主要任务:1、制度化开展理论武装。2、分众化实施舆论引导。3、项目化做好文化建设。4、常态化推进文明创建。5、规范化加强自身建设。

二、收入支出决算总体情况说明

  2018,市委宣传部收入总计765.12万元,支出总计765.12万元。

三、收入决算情况说明

市委宣传部2018收入合计765.12万元,其中:财政拨款收入765.12万元,占100%;无其他收入。

四、支出决算情况说明

市委宣传部2018支出合计765.12万元,其中:一般公共服务支出704.54万元,占支出总额的92%社会保障支出60.57万元,占支出总额的8%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2018财政拨款收入总决算765.12万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加162.54万元,增加27%。财政拨款支出合计765.12万元,与上年相比,财政拨款支出增加162.54万元,增加27%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市委宣传部2018财政拨款支出765.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加162.54万元,增加27%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018财政拨款支出765.12万元,主要用于以下方面:

1.基本支出466.56万元,主要用于人员工资、福利、住房保障、商品和服务支出,占总支出61%

2.项目支出298.55万元,主要用于新闻内外宣、新闻奖励、文明创建、舆情引导、文化招商等其他事物项目支出,占总支出39%

(三)财政拨款支出决算具体情况

市委宣传部2018财政拨款支出年初预算为765.12万元,支出决算为765.12万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出(201类),支出决算为704.54万元年初预算为704.54万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(208类)。年初预算为39.20万元,支出决算为39.20万元,完成年初预算的100%

4、住房保障支出(221类)。年初预算为21.37万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的100%

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委宣传部2018财政拨款基本支出466.56万元,其中:人员经费349.78万元,公用经费113.85万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少7.55万元,减少1.6%。主要原因:存在人员调出造成的人员经费减少

八、政府性基金收支决算情况说明

本年度我单位无此项目。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市委宣传部2018“三公经费”支出7.61万元,其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行维护费7.14万元(其中运行维护费7.14万元),占“三公经费”的93.82%;公务接待费0.46万元,占“三公经费”的6%。具体情况如下:

 1、公务车购置及运行维护费7.14万元。其中:公务用车购置支出为0元。公务用车运行维护支出7.14万元。主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费0.46万元。主要用于单位公务接待等支出。2018公务接待55人次,人均接待费88元。

十、预算绩效情况说明

根据《市财政局关于2019年开展财政支出绩效评价工作的通知》(仙财绩发〔201933号)文件精神,根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目舆情引导和处置32万元、新闻奖励金8万元、记者接待费24万元、网络监测与管理经费8万元、“云上仙桃”运维费62万元、未成年人思想道德建设经费1.6万元、党委中心组理论学习6.4万元、外宣经费8万元、精神文明创建4万元、节假日文化活动10万元。资金164万元,占一般公共预算项目支出总额的21.4%。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,深入推进学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点的理论武装工作新闻宣传和社会宣传高潮迭起持续深化培育践行社会主义核心价值观公共文化服务体系建设和文艺精品创作生产成果丰硕文化体制改革和文化产业发展成效显著新媒体建设和网上舆论工作扎实有效对外宣传和新闻发布有序开展宣传文化工作队伍建设水平提升

2018年度市委宣传部部门整体支出绩效自评表

填报日期:

2019.6.28



总分:

100

单位名称

市委宣传部 

基本支出总额

765 

项目支出总额

 164

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

 765

 765

 1

 20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标140分):

产出指标

数量指标

理论宣讲(场)

100

100

 20

效益指标

社会效益指标

公众知晓率 

 85%

 85%

 20

产出指标

数量指标

在中央、省级主流媒体上稿 

 80

 80

 20

效益指标

社会效益指标

公众知晓率 

 85%

 85%

 20

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于“三公”经费支出说明

市委宣传部2018“三公经费”支出7.61万元,比上年度减少4.93万元,减少39.3%。因为按照规定合理减少公用开支。

  1. 因公出国(境)费0元;

2.公务用车购置及运行维护费7.14万元(其中运行维护费7.14万元),主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。占“三公经费”的93.82%按照规定合理减少公用开支,比上年度减少0.62万元

3.公务接待费0.46万元,占“三公经费”的6%按照规定合理减少公用开支,比上年度减少0.13万元。主要用于单位公务接待等支出。2018公务接待55人次,人均接待费88

(二)机关运行经费支出情况

市委宣传部2018机关运行经费支出116.51万元。其中:办公费3.59万元、印刷费6.90万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.84万元、物业管理费0.37万元、差旅费7.46万元、会议费1.76万元,公务接待费0.46万元、劳务费0.21万元、委托业务费15.91万元,工会经费4.76万元、福利费3.57万元,公务用车运行维护费7.14万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出61.2万元、资本性支出0.15万元。

(三)政府采购支出情况

市委宣传部2018政府采购支出总额10.53万元,其中: 政府采购服务支出10.53万元。

(四)国有资产占用情况

截至20181231市委宣传部共有固定资产原值82.55万元,公务用车1,原值31.28万元没有房屋、单位价值50万元以上通用设备100万以上专用设备

、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

本年度我单位无此项。


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共服务()宣传事务()行政运行()2013301) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(四)一般公共服务()宣传事务()一般行政管理事务()2013302):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



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