仙桃市人民政府

仙桃共青团2022年部门预算公开

一、团市委职责及机构设置情况

（一）主要职能

共青团仙桃市委是中共仙桃市委领导下的群众组织，是中国共产主义青年团在仙桃市的地方组织的领导机关，正科级机构。

机关内设机构：办公室、组宣部、青农青工部、学校部，核定机关行政编制六名，领导职数为书记一名，副书记两名，另核定工勤人员事业编制一名，主要职能是：

1、领导全市共青团工作；

2、指导全市少先队和青少年社会团体工作；

3、参与有关青少年事物的法律、法规的实施宣传工作；

4、协助或受理市委、市政府委托处理、协调和青少年利益相关的事务；

5、负责做好保护未成年人的有关工作；

6、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据；

7、协助有关部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；

8、组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务；

9、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

10、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传、文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

我委包括3个机关行政科室，列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

二、团市委2022年部门预算安排情况

（一）

预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

    1.预算收入及增减变化情况

共青团仙桃市委2022年预算收入175.94万元，其中财政拨款175.94万元（含非税收入0元），财政拨款占比100%。

共青团仙桃市委2021年预算收入为105.45万元，其中财政拨款105.45万元。相比上年度增长70.49万元。主要原因是2022年预算中增加项目经费。

2.预算支出及增减变化情况

共青团仙桃市委2022年预算支出175.94万元，其中基本支出91.46万元，占比51.98%；项目支出84.48万元，占比48.02%。

共青团仙桃市委2021年支出预算105.45万元，其中：工资福利支出76.98万元，占比73%；公用支出14.07万元，占比13.34%；项目支出14.40万元，占比13.66%。相比上年度增长70.49万元。主要原因是2022年预算中增加项目经费。

    3.政府性基金预算收入及增减变化情况

共青团仙桃市委2022年度政府性基金预算收入为0，相比上年度无变化。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

共青团仙桃市委2022年度机关运行经费为6.01万元，主要用于办公费1.08万元、印刷费0.12万元、邮电费0.48万元、差旅费1.1万元、维修费0.32、会议费0.6万元、培训费0.43万元、公务接待费0.11万元、工会会费0.54万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出0.44万元。

相比上年度减少8.06万元，同比减少134.1%。主要原因是我委人员减少；我委压缩办公经费。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年我委“三公”经费财政拨款预算数为0.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。相比上年度减少0.41万元，主要是因为我委压缩公务接待费用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2022年政府采购总预算为0元，主要是主要原因是采购需求减少。相比上年度减少45万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况

团市委2022年共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

三、团市委2022年预算绩效情况

（一）

预算绩效管理工作开展情况

1.认真开展2022年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求，对团市委2022年部门预算整体支出和项目支出进行了绩效评价。

2.加强机关预算绩效管理。为进一步规范机关财务管理工作，加强预算绩效管理，强化预算执行刚性约束，提高行政运行效率，结合机关实际，及时对与政协章程和相关财经法规不相适应的规定进行了修改完善，修订了《团市委机关财务管理制度》，强化了对机关预算绩效管理的要求。

（二）重点项目绩效目标

2022年团市委无重点项目预算。

四、2022年团市委部门预算公开表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支出预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年政府性基金预算支出表

（八）2022年预算拨款“三公”经费支出表

（九）2022年项目支出预算表

（十）2022年公用支出预算表

五、 名词解释

  （一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。