中共仙桃市委党校2020决算公开-仙桃市人民政府

索引号	011378025/2021-49754	分类	财政
发布机构	中共仙桃市委党校	发文日期	2021-09-26
文号	无	效力状态	有效
发布日期	2021-09-26
名称	中共仙桃市委党校2020决算公开

中共仙桃市委党校2020决算公开

发布时间：2021-09-26

来源：中国共产党仙桃市委员会党校

字号：大中小

中共仙桃市委党校2020年度部门决算

目　录

第一部分中共仙桃市委党校概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分中共仙桃市委党校2020年部门决算表

第三部分中共仙桃市委党校2020年部门决算情况说明

一、2020年中共仙桃市委党校工作概况

二、2020年收入支出决算总体情况说明

三、2020年收入决算情况说明

四、2020年支出决算情况说明

五、2020年决算收支增减变化情况说明

六、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

七、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十四、重点预算绩效评价情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

中共仙桃市委党校、仙桃市行政学院是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位，是市委、市政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校，是市委、市政府的一个重要部门。市委党校、市行政学院的主要职责是：（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办市委和政府举办的专题研讨班；　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）开展多种形式的干部继续教育和培训。二、部门决算单位构成

根据部门职责，校（院）内设二室三科，具体包括：办公室、教研室、教务科、对外培训科、行政科，属公益一类事业单位。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	中共仙桃市委党校	全额拨款

第二部分中共仙桃市委党校2020年部门决算表

表一收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.06	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	438.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.58	八、社会保障和就业支出	39	66.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	558.64	本年支出合计	58	535.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.56	年末结转和结余	60	26.70
	30			61
总计	31	562.20	总计	62	562.20

表二收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558.64	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	459.68	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
20508	进修及培训	459.68	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2050802	干部教育	457.72	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2050899	其他进修及培训	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		535.50	381.34	154.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	438.14	322.69	115.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	438.14	322.69	115.44	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	436.18	322.69	113.48	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.25	31.34	34.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	28.99	3.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.52	2.34	31.17	0.00	0.00	0.00

表四财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收　入			支　出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.06	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	430.35	430.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.25	66.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.31	27.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	550.06	本年支出合计	59	526.92	526.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.56	年末财政拨款结转和结余	60	26.70	26.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.56		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	553.62	总计	64	553.62	553.62	0.00	0.00

表五一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		526.92	381.34	145.57
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	430.35	322.69	107.66
20508	进修及培训	430.35	322.69	107.66
2050802	干部教育	428.39	322.69	105.70
2050899	其他进修及培训	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	66.25	31.34	34.91
20805	行政事业单位养老支出	32.73	28.99	3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	0.00	3.74
20808	抚恤	33.52	2.34	31.17
2080801	死亡抚恤	33.52	2.34	31.17
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.08	302	商品和服务支出	56.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.63	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.06	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.51	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.60
人员经费合计		324.08	公用经费合计					57.26

表七财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	1.33	0.00	1.33	0.10

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

表九国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

第三部分中共仙桃市委党校2020年部门决算情况说明

一、2020年度中共仙桃市委党校工作概况

2020年，在市委、市政府和市委组织部领导下，市委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，切实把党校姓党原则贯穿于党校工作全过程，聚焦主责主业主课，坚持从严治校治教，强化创先争优进位，干部教育培训质量不断提升，党校改革建设发展齐头并进，年度重点目标任务全面完成。过去的一年，共举办各类培训班11期，培训党政干部及相关人员近1100人，其中举办主体班4期，培训党政领导干部及公务员近260人；举办各类研讨班和轮训班7期，培训党员干部、新的社会阶层人士及其他人员近800人。共在全市各地各单位开展新思想、党的十九届四中五中全会精神、《民法典》等专题宣讲活动近70场次，宣讲对象近4500人次。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年，中共仙桃市委党校收入总计562.2万元，支出总计535.5万元，年末结转和结余26.7万元。与2019年对比，收入总额减少253.5万元，支出总额减少231.8万元，主要原因为支出减少，2020年较2019年没有学员宿舍维修及亮化工程支出，且由于新冠肺炎疫情影响，干部教育培训活动减少，并只在省内进行。

三、收入决算情况说明

中共仙桃市委党校2020年收入合计562.2万元，其中：财政拨款收入550.06万元（含非税收入0万元），占97.8％；其他收入8.58万元，占1．5％，年初结转结余3.56万元，占0.7％。与2019年对比，财政拨款收入减少200.44万元，主要原因为培训班开支减少以及没有宿舍改造项目；其他收入减少24.72，减少原因是房屋及构筑物出租收入减少。

四、支出决算情况说明

中共仙桃市委党校2020年支出合计535.5万元，其中基本支出381.34万元，占71.2％；项目支出154.15万元，占28.8％。与2019年对比，基本支出减少56.86万元，主要原因为人员经费减少。项目支出减少175.05万元，主要原因为2020年项目支出减少。

五、决算收支增减变化情况说明

2020年，中共仙桃市委党校收入总计562.2万元，支出总计535.5万元，年末结转和结余26.7万元。与2019年对比，收入总额减少253.5万元，支出总额减少231.8万元，主要原因为支出减少，年末有结转和结余情况。与2019年对比，财政拨款收入减少200.44万元，主要原因为人员减少且项目支出减少；其他收入减少24.72，减少原因是房屋及构筑物出租收入减少；与2019年对比，基本支出减少56.86万元，主要原因为人员经费减少。项目支出减少175.05万元，主要原因为2020年项目支出减少亮化工程及宿舍改造费用。。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共仙桃市委党校2020年财政拨款收支总决算收入553.62万元、支出526.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少228.88万元和240.38万元，减少29.25％、31.33％。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中共仙桃市委党校2020年财政拨款支出526.92万元，占本年支出合计的98.4％。与2019年相比，财政拨款支出减少240.38加40.12万元，减少31.33％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出526.92万元，主要用于以下方面：2020年人员支出324.08万元，公用经费支出57.26万元，项目支出145.57。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共仙桃市委党校2020年财政拨款支出年初预算为473.13万元，支出526.92万元，完成年初预算的122.17％。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共仙桃市委年财政拨款基本支出381.34万元，其中：人员经费324.08万元，公用经费57.26万元。与2019年相比，财政拨款基本支出减少56.83万元，减少12.97％，减少原因主要是由于人员减少。

九、财政拨款“三公“经费支出决算表情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

中共仙桃市委党校2020年“三公”经费支出1．43万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行维护费1.33万元（其中运行维护费1.33万元），占“三公”经费的93％；公务接待费0.1万元，占“三公”经费的7％。与2019年相比公务用车运行维护费减少0．77万元，主要原因为2020年压缩开支；公务接待费持平，主要用于武汉大学来我校调研。具体情况如下：1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费1.33万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出1.33元。主要用于公务车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。对比2019年减少0.77万元，主要原因为压缩开支。2020年中共仙桃市委党校共有1辆公务车。

3、财政拨款公务接待费0．1万元，公务接待6人次，共2批次，对比2019年持平，主要用于武汉大学来我校调研。

十、机关运行经费支出情况

中共仙桃市委党校2020年机关运行经费支出57.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

十一、政府采购支出情况

中共仙桃市委党校2020年财政拨款政府采购支出总额342316.68万元，其中：政府采购货物支出131583.4万元、政府采购工程支出65163.98万元、政府采购服务支出145569.3万元。

十二、国有资产占用情况

中共仙桃市委党校2020年共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共仙桃市委党校2020年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。

十四、预算绩效评价情况

中共仙桃市委党校2020年干部教育培训项目总资金108万元，其中财政拨款108万元，。主要用于干部教育培训工作、科研活动以及为教学服务临聘人员工资福利支出，2019年实际项目支出总额为81.3万元。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，精准性；二是加强项目管理，提升预算的刚性约束力，规范项目资金使用，今后在预算执行过程中严格预算约束，加强预算执行管理，做到资金分配与编制的预算相符。

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。

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