仙桃市人民政府

中共仙桃市委党校2020年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 仙桃市委党校2020年部门预算表

第三部分 仙桃市委党校2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

七、2020年政府采购

八、重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

2020年部门预算于2020年7月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委党校是市委直接领导的一个重要工作部门,是培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其职能是担负着全市党员干部和国家公务员的培训任务。多年来，市委党校在努力提高干部队伍素质，以及提高干部学历水准方面发挥了十分重要的作用。

二、部门预算单位构成

我校内设二室三科，分别是办公室、教研室、教务科、对外培训科、行政科，共有教职员工45人。其中正副校长4人，中层干部4人，教职工14人，退休人员23人。固定资产1636.52万元，办公面积28914平方米，小汽车1辆。其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 仙桃市委党校2020年部门预算表

第三部分 仙桃市委党校2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年, 仙桃市委党校收入预算为473.17万元，其中：当年财政拨款收473.17万元，较2019年减少7%，主要是由于2020年支出减少。相应安排支出预算473.17万元，其中：基本支出345.97万元（人员经费287.01万元，对个人和家庭的补助3.06万元，商品和服务支出55.9万元），项目支出127.2万元（干部教育培训108万元，机关后勤保障19.2万元），较2019年减少7%，减少原因主要是由于在职员工调离及辞职造成人员经费整体减少，并且进一步压缩办公经费。项目支出中重点项目干部教育培训绩效目标由我校实施，实施时间是2020年全年。校领导班子负责整个绩效目标的统筹协调，教务科、对外培训科负责教学计划的安排实施，教研室负责科研项目的安排实施，财务人员负绩效目标的经费保障，行政科负责绩效目标的后勤协助。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市委党校2020年收入预算473.17万元，其中:财政拨款收入473.17万元（含非税收入23.1万元），占100%。较2019年减少7%，主要是由于2020年支出减少。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市委党校2020年支出预算473.17万元，其中基本支出345.97万元，占73.11%，项目支出127.2万元，占26.89%。较2019年减少7%，减少原因主要是由于在职员工调离及辞职造成人员经费整体减少，并且进一步压缩办公经费。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市委党校2020年支出预算473.17万元，其中基本支出345.97万元，占73.11%，项目支出127.2万元，占26.89%。具体安排情况如下：

1、205（类）08（款）02（项）。2020年一般公共预算支出预算数为284.77万元。主要用于：日常公用经费开支以及员工工资支出；项目支出127.2万元，主要用于：长期临时人员工资以及干部教育培训项目和党校专项业务经费。

2、208（类）05（款）05（项）。2020年一般公共预算支出预算数为30.15万元。主要用于：员工养老保险支出。

3、208（类）08（款）01（项）。2019年一般公共预算支出预算数为0.48万元。主要用于：遗属抚恤金支出。

4、221（类）02（款）01（项）。2019年一般公共预算支出预算数为30.57万元。主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出345.97万元，其中人员经费287.01万元，对个人和家庭的补助3.06万元，日常公用经费55.9万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增减少39.81万元.减少10.32% .主要原因是两名干部调走以及一名干部辞职造成人员经费支出整体下降，并且根据文件精神进一步压缩日常办公各项经费预算，商品服务支出预算减少。机关运行经费55.9万元，较2019年减少11.67万元，减少17.3%，主要用于在职员工公务用车补贴、日常办公经费、印刷、维修维护费用、三公经费、水电费、福利费、劳务费等。

六、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.75万元，较2019年减少0.07万元，减少1.45%，主要是缩减了公务接待费。其中：公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费
   2020年预算安排3.96万元，其中：公务用车运行费3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排为0.79万元，较2019年减少0.07万元，减少8.5%，减少原因是2020年预算编制要求减少比列，主要用于党校之间交流以及教授调研支出等。

（三）无因公出国费用

七、2020年政府采购资金为3.96万元，主要用于公务用车运行维护费；机关运行经费55.9万元，主要用于办公经费、水电费、工会经费、维修费等。

八、重点项目绩效评价

干部教育项目资金108万元已足额到位，全部由市财政预算一次拨付。

项目资金执行情况分析。

2020年收到财政拨款资金108万元，使用资金108万支出资金全部用于主体班、研讨班以及相关后勤保障工作上，包括现场教学、教材编写、外请教师授课、培训期间伙食补贴以及与做好培训相关的课程设计、教学编写、教师调研、办公用品购买等。经测评，项目资金做到专款专用，使用效率较高，干部教育培训效果良好。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。