仙桃市人民政府

仙桃职业学院2025年度预算公开目录

第一部分 仙桃职业学院职责和机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分  仙桃职业学院2025年预算安排情况

(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

(二)机关运行经费安排及增减变化情况

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

(五)国有资产占用及增减变化情况

(六)其他需要说明的情况

第三部分 仙桃职业学院2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

第四部分 2025年仙桃职业学院预算公开表

(一)2025年收支预算总表

(二)2025年收入预算总表

(三)2025年支出预算总表

(四)2025年财政拨款收支预算总表

(五)2025年一般公共预算支出表

(六)2025年一般公共预算基本支出表

(七)2025年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年政府性基金预算支出表

(九)2025年项目支出预算表

(十)2025年公用支出预算表

第五部分 名词解释

仙桃职业学院2025年度部门预算

2025年部门预算于2025年1月14日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2025年部门预算公开如下:

第一部分 仙桃职业学院职责和机构设置情况

一、主要职能

仙桃职业学院的主要职能是：进行高等专科学历教育，培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

仙桃职业学院包括6个二级学院、29个行政科室，全院教职工756人，其中在编532人，编外长聘人员224人；在校生15103人。

第二部分 仙桃职业学院2025年部门预算安排情况

(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

仙桃职业学院2025年收入预算22244.68万元，其中:财政拨款收入15244.68万元，占68.53%；事业收入7000万元，占31.47%。收支总预算较2025年经费拨款增加736.66万元，增加3.43%。

2.预算支出及增减变化情况

仙桃职业学院2025年支出预算22244.68万元，其中基本支出12308.89万元，占55.33%；项目支出9935.79万元，占44.67%。与上年相比，支出预算增加736.66万元，增长3.43%，其中：基本支出增加1314.22万元，项目支出减少577.56万元。

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

2025年度政府性基金预算收入0万元，2024年度政府性基金预算收入0万元，无增减变化。

(二)     机关运行经费安排及增减变化情况

商品服务支出（机关运行经费）预算金额为3711.26万元，其中自有资金安排3487.48万元。与上年相比，总预算支出增加468.78万元，增加14.46%.

(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年财政拨款安排“三公”经费实际预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年相比无增减变化。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算755万元，比上年减少101.235万元。具体安排如下：印刷费50万元，劳务费205万元，维修（护）费120万元，物业管理费180万元，其他商品服务支出200万元。

(五)国有资产占用及增减变化情况

截至2024年12月31日，仙桃职业学院固定资产原值47640.3万元、净值29044.85万元，在建工程27067.99万元，无形资产原值8101.09万元、净值6158.36万元。2024年共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备12台（套），单价100万元（含）以上的通用设备3台（套）。2024年固定资产净值相比上年增加5060.67万元，主要原因为：新增教学实训用固定资产。在建工程相比上年增加6495.83万元，主要原因：职教园、南校区、孝雅书院等基建。无形资产相比上年增加2660.89万元，主要原因：新增教学实训用无形资产。

（六） 其他需要说明情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出表为空表，2025年政府性基金预算支出表为空表。

第三部分 仙桃职业学院2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2025年预算支出全部纳入绩效管理。学校共有8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10679.79万元、单位资金1813.65万元、政府性基金0元。

（二）重点项目绩效目标

1、编外长聘人员费用项目绩效目标：充实教师队伍，完成各项教学任务和管理工作。完成各项教学任务和管理工作。

2、贷款利息项目绩效目标：维持稳定的贷款规模，按时偿还利息，保障学院的稳定发展。

3、学院基础设施建设项目绩效目标：为进一步发展职业教育，扩大学院办学规模，经批准，在新征土地上建设职教园、南校区等。

第四部分 2025年仙桃职业学院部门预算公开表

（一）2025年收支预算总表

收支总表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）2025年收入预算总表

收入总表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

（三）2025年支出预算总表

支出总表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

（四）2025年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

（五）2025年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

（六）2025年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：仙桃职业学院                                                       单位：万元

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

（八）2025年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：仙桃职业学院                                             单位：万元

（九）2025年项目支出预算表

项目支出表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

（十）2025年公用支出预算表

公用支出表

部门/单位：仙桃职业学院                                                  单位：万元

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。