仙桃市人民政府

仙桃市理工中等专业学校2023年度预算公开目录

第一部分 仙桃市理工中等专业学校职责和机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分  仙桃市理工中等专业学校2023年预算安排情况

(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

(二)机关运行经费安排及增减变化情况

(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

(五)国有资产占用及增减变化情况

(六)其他需要说明的情况

第三部分 仙桃市理工中等专业学校2023年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

第四部分 2023年仙桃市理工中等专业学校预算公开表

(一)2023年收支预算总表

(二)2023年收入预算总表

(三)2023年支出预算总表

(四)2023年财政拨款收支预算总表

(五)2023年一般公共预算支出表

(六)2023年一般公共预算基本支出表

(七)2023年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年政府性基金预算支出表

(九)2023年项目支出预算表

(十)2023年公用支出预算表

第五部分 名词解释

仙桃市理工中等专业学校2023年部门预算

2023年部门预算于2023年1月30日经市财政局批准，根据《预算法》 和预算公开工作的要求，现将仙桃市理工中等专业学校2023年部门预算公开如下：

第一部分  职责及机构设置情况

（一）部门主要职能

仙桃市理工中等专业学校的职能是：培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展中等学历教育相关职业培训。

（二）机构设置

现设置9个科室，7个专业教研室，现有教师152人，其中在编人员51人，合同人员101人，在校学生共计5804人。

第二部分  2023年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况：2023年收入总预算1950.12万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1800.12万元，占92.31%；事业收入150万元，7.69%。收支总预算较2022年经费拨款增加395.78万元。

2.预算支出及增减变化情况：2023年支出预算1950.35万元，其中基本支出1078.35万，占55.3%；项目支出元871.77万元，占44.7%。预算支出较2022年经费拨款增加395.78万元，其中：基本支出增加104.63万元，项目支出增加291.15万元。

3.政府性基金预算收入及增减变化情况：单位无政府性基金收入。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况：商品服务支出（机关运行经费）预算金额为276.81万元，其中一般公共预算126.81万元，差额部分由其他自有资金安排。与上年相比，总预算支出减少42.59万元，减少15.4%。

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：2023年财政拨款安排“三公”经费实际预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年相比无增减变化。

（四） 政府采购预算安排及增减变化情况：2022年政府采购预算39.7万元。其中：印刷费15万元，维修费8万元，其他商品服务支出16.7万元。与上年相比减少36.6万元。

（五） 国有资产占用及增减变化情况：

 截至2022年12月31日，仙桃市理工中等专业学校固定资产原值5815.41万元、净5114.44值万元，在建工程0万元，无形资产原值38.25万元、净值1.98万元。2022年共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2022年底固定资产净值相比上年增加144.19万元，主要原因为：本年度新增了实训室设备和学生宿舍家具设备。无形资产净值相比上年减少14.47万元，主要原因：本年度增加了无形资产摊销。

（六） 其他需要说明情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出表为空表，2023年政府性基金预算支出表为空表。

第三部分  2023年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年预算支出全部纳入绩效管理。学校共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算871.77万元、政府性基金0元。

（二）重点项目绩效目标 :

编外长聘人员费用项目绩效目标：充实教师队伍，完成各项教学任务和管理工作。完成各项教学任务和管理工作。

第四部分 2023年仙桃理工中等专业学校预算公开表

（一）2023年收支预算总表

                                                 收支总表

部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                      单位：万元

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）2023年收入预算总表

                                                         收入总表

部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                                      单位：万元

（三）2023年支出预算总表

                                                        支出总表

      部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                                      单位：万元

（四）2023年财政拨款收支预算总表

                                                    财政拨款收支总表

部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                     单位：万元

（五）2023年一般公共预算支出表

                                                一般公共预算支出表

部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                                  单位：万元

（六）2023年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                    单位：万元

 （七）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

                                               一般公共预算“三公”经费支出表

                     部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                               单位：万元

（八）2023年政府性基金预算支出表

                                                    政府性基金预算支出表

                        部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                          单位：万元

（九）2023年项目支出预算表

                                                项目支出预算表

部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                                    单位：万元

（十）2023年公用支出预算表

                                                        公用支出预算

部门/单位：仙桃市理工中等专业学校                                                     单位：万元