仙桃市人民政府

市政协机关2018年度决算公开

目  录

　  第一部分 部门概况

  一、部门工作职责

  二、部门决算单位构成

　  第二部分 仙桃市政协机关2018年部门决算表

　  第三部分 仙桃市政协2018年部门决算情况说明

  一、2018年度部门工作概况

  二、收入支出决算总体情况说明

  三、收入决算情况说明

  四、支出决算情况说明

  五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  八、政府性基金收支决算情况说明

  九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　  第四部分 　关于2018年度预算绩效情况的说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

  二、部门决算中项目绩效自评结果

  三、绩效评价结果应用情况

第五部分 名词解释

    2018年部门决算于2019年8月15日经市财政局批准，根据《预算法》和相关预决算信息公开工作要求，现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、部门工作职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责是：

1、政治协商、民主监督、参政议政是人民政协三大职能，会议是人民政协履行职能的基本形式，主要有全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、以及各专门委员会会议和各种形式的协商座谈会等。

2、协调各专门委员会工作，充分发挥委员主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

3、负责市政协委员视察调研、学习培训、座谈研讨等工作；承办省政协办公厅委托的事务，组织在仙的省政协委员进行视察调研等活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，做好政协委员的思想教育、政治引导和学习培训活动。

5、宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹，收集和反映市政协委员、各界人士的意见和建议，及时反映社情民意。

6、联系和指导基层政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作。

7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士，负责对外联谊工作。

9、承办市政协主席办公会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

仙桃市政协机关包括9个机关行政科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 仙桃市政协机关2018年部门决算表

    第三部分 仙桃市政协2018年部门决算情况说明

一、2018年度部门工作概况

市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，凝心聚力，务实建言，为实现仙桃绿色崛起、建设水乡田园城市贡献智慧和力量。围绕这一要求，主要做了以下工作：一是坚定理想信念，增强政治定力。切实提高政治站位，着力加强理论学习，全面提升党建质量。二是紧扣中心大局，汇聚发展合力。整体协商议发展，双月协商助发展，调查研究谋发展。三是践行为民宗旨，激发内生动力。民主监督亮实招，视察督办求实效，主动作为办实事。四是发挥政协优势，凝聚民智民力。团结协作聚共识，交流联谊搭桥梁，文史研究创精品。五是加强自身建设，提升履职能力。彰显主体展风采，转变作风提效能，强化宣传树形象。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年，市政协办收入总计761.51万元，支出总计761.51万元。

三、收入决算情况说明

市政协办2018年收入合计761.51万元，其中:财政拨款收入761.51万元，占100%。

四、支出决算情况说明

市政协办2018年支出合计761.51万元，其中基本支出554.96万元，占72.88%（其中：人员支出459.82万元，占支出总额的60.38%，日常公用支出95.14万元，占支出总额12.49%）；项目支出206.55万元，占27.12%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协办2018年财政拨款收支总决算761.51万元，与上年相比财政拨款收入减少96.66万元，下降了11.26%；财政拨款支出减少96.66万元，下降了11.26%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市政协办2018年财政拨款支出761.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少96.66万元，下降了11.26%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出761.51万元，主要用于以下方面：工资福利支出380.58万元，占总支出的49.98%；对个人和家庭补助支出79.23万元，占总支出的10.40%；公用支出95.14万元，占总支出的12.50%；项目支出206.55万元，占总支出的27.12%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协办2018年财政拨款基本支出554.96万元，其中：人员经费459.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等；公用经费95.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、政府性基金收支决算情况说明

市政协办2018年政府性基金无。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

市政协办2018年“三公”经费支出6.67万元，其中：公务接待费6.67万元，占“三公”经费的100%。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

　 　2018年公务接待费6.67万元，主要用于单位公务接待支出，2018年公务接待批次48批次，315人。公务接待费与年初预算相比减少0.08万元，与上年支出数相比减少1.55万元，主要是2018年按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费用，节省经费开支。

　  （二）机关运行经费支出情况

市政协办2018年机关运行经费支出95.14万元，其中：办公费15.99万元、印刷费3.6万元、邮电费4.35万元、物业管理费0.88万元、差旅费7.29万元、会议费0.44万元、培训费1.06万元、公务招待费3万元、劳务费0.18万元、工会经费8.55万元、福利费9.28万元、其他交通费用24.33万元、其他商品和服务支出12.34万元、资本性支出3.85万元。2018年度机关运行经费支出比2017年度支出数减少84.75万元，主要原因是压缩经费，控制支出。相比年初预算数增加17.09万元，增长21.89%。主要原因是：2018年因人员新增及工会福利标准提高，工会经费、福利费和办公设备购置费用相应增加。　  

（三）政府采购支出情况

市政协办2018年政府采购支出总额130.43万元，其中： 政府采购货物支出19.34万元、政府采购服务支出111.09万元。

（四）国有资产占用情况

市政协办2018年共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市政协办2018年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出无。

第四部分 　关于2018年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市政协办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金34.01万元，占一般公共预算项目支出总额的16.46％。从评价情况来看，各项目围绕目标任务，基本完成了全年各项工作任务;资金到位及时，项目执行率较高，项目指标完成度较高，效益显著。

市政协办按要求组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出;在支出过程中，严格遵守各项规章制度;在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督;实行了先有预算、后有执行的新常态。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

附件：2018年度市政协办整体支出绩效自评表

二、部门决算中项目绩效自评结果

市政协办在部门决算中反映重点项目绩效自评结果。

1、政协委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.01万元，执行数为34万元，完成预算99.98％。主要产出和效益：一是召开6次双月协商座谈会，为市委、市政府提供了决策依据；二是宣传报道政协委员15人次，展示了政协委员风采；三是通过会议、活动等形式贯彻落实了中央、省委和市委关于政协工作精神。发现的问题及原因：部分绩效指标设置与项目关注度有待提高。下一步改进措施：根据项目具特点，结合上年度具体实施情况，准确设置相关度高的产出及效益指标，确保绩效评价更具实际意义。

附件：《2018年度政协委员活动经费项目绩效自评表》

2、招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极与来仙投资考察代表交流及开展外出招商活动，吸引了投资；二是注重服务委员企业，提升了委员企业满意度。发现的问题及原因：部分指标设置不够细化。下一步改进措施：针对项目特点设置更具体更具操作性的评价指标。

附件：《2018年度招商引资项目绩效自评表》

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2019年度，市政协办公室进一步规范绩效目标编制，加强绩效评价结果应用，强化预算编制的真实性，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

　  市政协办下一步会以项目实施内容及绩效目标为依据，

将自评结果与下年度预算安排相结合，细化项目经济科目分类及预算安排情况，加强预算执行分析，强化预算执行全过程的管理，提高预算资金使用效益和部门预算的管理、决策水平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。