仙桃市总工会2021年度部门决算信息公开-仙桃市人民政府

索引号	011378025/2022-32387	分类	其他
发布机构	仙桃市总工会	发文日期	2022-09-20
文号	无	效力状态	有效
发布日期	2022-09-20
名称	仙桃市总工会2021年度部门决算信息公开

仙桃市总工会2021年度部门决算信息公开

发布时间：2022-09-20

来源：仙桃市总工会

字号：大中小

市总工会2021年度部门决算信息公开

目　录

第一部分　仙桃市总工会概况

一、部门职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分　仙桃市总工会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于“三公”经费支出说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度度预算绩效情况的说明

第三部分　名词解释

第四部分仙桃市总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　仙桃市总工会概况

一、总工会部门机构设置及主要职责情况。

（一）机构设置情况：　

机关内设办公室（经费审查委员会办公室）、财务资产管理部、组织基层部、权益保障部、经济技术劳动保护部5个部室，所属包括市职工服务中心、市工人文化宫2个二级单位。

（二）部门的主要职责是：

1．根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和省总工会确定的任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2．组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3．围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的规范性文件草案和政策、措施的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．拟定全市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；组织推进全市工会系统“互联网＋”服务职工体系建设。

5．协助镇（街道、场、园、区）和市直有关部门调整选配好同级工会领导班子；指导全市各基层工会组织的换届选举工作。

6．指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

7．负责全国、省、市劳模、五一劳动奖章和奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表扬和管理工作。负责全市大国工匠、荆楚工匠、仙桃工匠的推荐、评选、表扬和管理工作。

8．负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9．负责全市工会系统的国际联络工作，发展同国外工会组织的友好关系；加强与国外、境外工会组织的经济、技术、文化交流与合作。

10．完成上级交办的其他工作。

二、总工会部门决算单位构成：

我会包括5个部室和2个二级单位（职工服务中心、工人文化宫），列入2021年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
仙桃市总工会	全额拨款
仙桃市总工会职工服务中心	差额拨款

第二部分　市总工会2021年度部门决算情况说明。

按照决算管理有关规定，市总工会所有收入和支出均纳入部门决算管理。

一、2021年度收入支出决算总体情况说明。

（一）2021年度收入总体情况说明。2021年度收入2188.83万元，其中：当年财政拨款收入415.84万元；其他收入860.40万元；年初结转和结余912.59万元（原为1036．18万元，因小微企业全额返还政策调减123.59万元）。

（二）2021年度支出总体情况说明。2021年度支出2188.83万元，其中：一般公共服务支出1162.10万元，社会保障和就业支出64.55万元，住房保障支出20.74万元，年末结转和结余941.44万元。

（三）2021年度收支增减情况说明。2021年度收支总额与上年决算相比减少270.48万元，跌幅11％。

1.2021年度收入增减情况说明。一是财政拨款收入相比上年增加52.51万元，主要原因是增加了　“仙桃工匠”评选活动经费拨款40万元等；二是其他收入相比上年减少620.25万元，主要原因是减少了疫情防控资金188.28万元，爱心消费专项资金7万元，文化宫改扩建资金420万元等；三是上年结转和结余相比上年增加297.26万元，主要原因是本年部分项目未使用完导致结余结转资金增加。

2.2021年度支出增减情况说明。一是一般公共服务支出相比上年减少81.73万元，主要原因是减少了疫情防控、爱心消费等专项支出；二是社会保障就业支出减少93.98万元，主要原因是减少养老保险等支出、困难职工生活救助；三是住房保障支出相比上年增加0.97万元，主要原因是计算住房公积金基数调增。四是卫生健康支出相比上年减少1万元，主要原因是疫情解封，本年减少相应支出；五是年末结转和结余相比上年减少94.74万元，主要原因是小微企业返还政策导致减少。

二、2021年度收入决算情况说明。

本部门2021年度收入合计1276.24万元，相比上年决算减少31％，其中：财政拨款收入415.84万元，占收入总额的33％；其他收入860.40万元，占收入总额的67％。

三、2021年度支出决算情况说明。

本部门2021年度本年支出合计1247.4万元，相比上年决算减少12.4％，其中：基本支出217.54万元（人员支出178.8万元，占基本支出82％；公用支出38.73万元，占基本支出18％），占支出总额的17％；项目支出1029.86万元，占支出总额的83％。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

（一）2021年度财政拨款收入决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入421.73万元，其中：当年财政拨款收入415.84万元，年初财政结余和结转5.89万元。

（二）2021年度财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款支出421.73万元，其中：当年财政拨款支出375.93万元，年末财政结余和结转45.80万元。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出总额375.93万元，其中：基本支出207.78万元，项目支出168.15万元。年初预算334.48万元，其中：基本支出242.57万元，项目支出91.91万元。财政拨款支出较年初预算减少41.45万元，主要原因：机关人员部分津补贴未执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）。年初预算为202.23万元，支出决算为167.48万元，完成年初预算的83％。

一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算为81.91万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的102％。此项支出比年初财政拨款预算数增加1.24万元，主要原因：增加省财政转移支付协理员工资6万元，减少工会业务项目4.76万元。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）　。年初预算为19.51万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100％。此项支出比年初财政拨款预算数增加0.05万元。

社会保障和就业支出208（类）其他生活救助25（款）其他城市生活救助01（项）。年初预算为10万元，支出决算为45万元，完成年初预算的450．00％。此项支出比年初财政拨款预算数增加35万元，主要原因：增加了个人和家庭的救济费35万元。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。年初预算为20.83万元，支出决算20.74万元，完成年初预算的100％。

一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。此项支出比年初财政拨款预算数增加40万元，主要原因：增加了　“仙桃工匠”评选活动经费40万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.78万元，相比上年决算减少24.29元，其中：人员经费178.80万元，相比上年决算减少53.27万元，主要原因是人员部分津补贴未执行；以及人员减少1人，人员经费减少；公用经费28.98元，相比上年决算增加28.98万元，主要原因是2020年公用经费未安排财政资金。

七、关于“三公”经费支出的说明。

2021　年市总工会“三公”经费支出决算数2.78万元，较年初预算4.03万元减少1.24万元，降幅　31％，主要原因是压减三公经费支出。

1．因公出国（境）费　0　万元，与上年对比增减0万元，与预算对比增减0万元。

2、公务用车购置及运行维护费2.37万元。其中：公车购置费　0　万元；公车保有量1辆，为应急保障用车1辆；运行维护　2.37　万元，相比2020年增加了1.33万元，主要是公车因使用年限增加，维修费用相对增加。

3、公务接待费　0.41　万元。2021　年，公务接待7批次，46人次。主要用于与上级或乡镇工会工作发生的支出。公务接待费支出决算相比上年略有增加。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况表为空表，主要是因为2021年度我部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表为空表，主要是因为2021年度我部门无国有资本预算财政拨款。

十、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出28.98万元，其中：办公费3.8万元、印刷费0.32万元、水费0.23万元、电费2.5万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.68万元、差旅费4.18万元、维修费0.96万元、租赁费2万元、公务接待费0.41万元、工会经费1.59万元、福利费1.5万元、公务用车运行维修费2.37万元、其他交通费用7.72万元，相比上年决算增加28.98万元，主要原因：2020我会由于财政经费不足，主要使用自有资金保障机关运行，导致本年决算增加。

十一、关于政府采购支出说明。

本部门2021年度政府采购支出总额32.15万元，其中政府采购货物支出2.59万元，占政府采购支出总额的8％；政府采购服务支出24.92万元，占政府采购支出总额的78％；政府采购工程支出4.64万元，占政府采购支出总额的14％。授予中小微企业合同金额31.35万元，占政府采购支出总额的98％。

十二、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，市总工会系统共有车辆1辆（工会资产），其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对　2021　年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　10　个，资金1029.86　万元，占预算项目的　100％。从评价情况来看，整体支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，除部分项目因受疫情影响执行率较低外，其他项目经费较好地完成了各项绩效目标。

2021年度仙桃市总工会部门整体支出绩效自评表

单位名称		仙桃市总工会
基本支出总额		217.54	项目支出总额				1029.86
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）	得分
（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）	（20分＊执行率）
		部门整体支出总额	1919.1	1247.4	65.00％	13
目标1（15分）：		规范经费缴拨
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（9分）	数量指标	税务代收（3分）		1446万元	1552万元	3
		数量指标	财政代扣（3分）		271万元	298万元	3
		数量指标	小微企业工会经费返还（3分）		1120家	1159家	3
	效益指标（3分）	可持续影响	建立代收代扣协调机制（3分）		建立	建立	3
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标	缴费单位满意度（3分）		满意	满意	3
目标2（10分）：		引领职工思想
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（8分）	数量指标	劳模工匠宣讲场次（2分）		10次	13次	2
		数量指标	讲述劳模工匠故事（2分）		30次	30次	2
		数量指标	建设职工书屋家数（2分）		5家	5家	2
		数量指标	组织职工文体活动场次（2分）		1次	1次	2
	效益指标（2分）	可持续影响	文化宫改扩建完工率（2分）		30％		0
目标3（19分）：		提升职工技能
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（16分）	数量指标	开展劳动技能竞赛场次（2分）		2场	3场	2
		数量指标	打造创新工作室品牌（2分）		5个	5个	2
		数量指标	参加省总双创大赛场次（3分）		2次	2次	3
		数量指标	“五小”发明创造（3分）		10个	15个	3
		数量指标	评选仙桃工匠（2分）		30人	35人	2
		数量指标	组织劳模疗休养人次（2分）		60人次	75人次	2
		质量指标	劳模核查率（2分）		100％	100％	2
	效益指标（3分）	社会效益指标	省总双创大赛名次（3分）		赛区优胜		0
目标4（21分）：		加强组织建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（15分）	数量指标	新业态群体建会家数（1分）		10	18	1
		数量指标	新社会组织建会家数（1分）		15	18	1
		数量指标	创建“六有”示范工会家数（1分）		5家	3家	0.6
		数量指标	评选优秀职工提案件数（2分）		10件	16件	2
		数量指标	新增农民工入会人数（2分）		1000	1283	2
		质量指标	“小三级”建会率（2分）		100％	100％	2
		质量指标	乡镇联席会议制度覆盖率（2分）		100％	100％	2
		质量指标	非公企业厂务公开建制率（2分）		90％	90％	2
		质量指标	公司制职工董事、监事建制率（2分）		85％	85％	2
	效益指标（3分）	可持续影响	基层工会动态建会率（3分）		85％	85％	3
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标	基层工会会员满意度（3分）		90％	95％	3
目标5（15分）：		维护职工权益
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（9分）	数量指标	常态化送温暖慰问困难职工人数（1分）		900人	968人	1
		数量指标	送清凉慰问企业家数（1分）		200家	200家	1
		数量指标	金秋助学帮扶困难职工人数（1分）		60人	60人	1
		数量指标	建档困难职工帮扶人数（1分）		83人	84人	1
		数量指标	“我为职工办实事”件数（1分）		3件	4件	1
		数量指标	规范爱心驿站家数（1分）		23家	24家	1
		数量指标	开展普法知识讲座场次（1分）		3场	3场	1
		质量指标	信访来电处置率（1分）		100％	100％	1
		质量指标	建档困难职工帮扶率（1分）		100％	100％	1
	效益指标（3分）	可持续影响指标	非公企业集体合同覆盖率（1分）		80％	85％	1
	效益指标（3分）	社会效益指标	收缴职工医疗互助金增长率（2分）		10％	57％	2
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标	受益职工满意度（3分）		90％	95％	3
总分	87.6

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

今年在部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

职工活动项目绩效自评综述：2021年度项目全年预算为345.85万元，执行数为330.27万元，完成预算95.49％。主要产出和效益：一是帮扶困难职工1049人次；二是送清凉走访企业200家；三是爱心消费扶持单位24家；四是选树市级劳模27人次；五是组织劳模疗休养75人次。

2021年度职工活动项目绩效自评表

项目名称		职工活动
主管部门		市总工会			项目实施单位			市总工会
项目类别		1、部门预算项目　√　2、市直专项　□　3、省对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目　√　2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目　√　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B／A）	得分
（20分）							（20分＊执行率）
		年度财政资金总额	345.85	330.27		95.49％	19.1
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
1	产出指标	数量指标	帮扶建档困难职工人数			83	84		1
1		数量指标	帮扶未建档困难职工人数			900	965		1
1		数量指标	送清凉企业数			200	200		1
1		数量指标	爱心驿站网点数			24	24		1
1		数量指标	职工服务中心网点数			22	0		0
1		数量指标	聘请律师事务所家数			1	1		1
1		数量指标	聘请工资集体协商指导员人数			1	1		1
1		数量指标	调处案件件数			10	0		0
1		数量指标	组织劳动技能赛场次			2	3		1
1		数量指标	创建创新工作室个数			5	5		1
1		数量指标	劳模体检人次			450	517		1
1		数量指标	劳模疗休养人次			60	75		1
1		数量指标	选树仙桃工匠人数			10	20		1
1		数量指标	选树市五一劳动奖章人数			10	7		0.7
1		数量指标	征文作品获奖数			24	24		1
1		数量指标	女职工健康知识培训人次			100	0		0
1		数量指标	慰问留守儿童人数			100	100		1
1		数量指标	达标母婴室个数			5	0		0
1		数量指标	建设儿童托管中心个数			2	0		0
1		数量指标	文体活动比赛场次			1	1		1
1		数量指标	宣讲报告会场次			10	10		1
2		质量指标	城镇困难职工帮扶救助覆盖率			85％	85％		2
2		质量指标	城镇困难职工解贫脱困率			80％	80％		2
2		质量指标	职工服务平台网点建设覆盖率			50％	50％		2
2		质量指标	职工法律维权服务网点覆盖率			30％	30％		2
2		质量指标	工资集体协商合同签订率			85％	85％		2
2		质量指标	劳动关系调处案件成功率			85％	85％		2
2		质量指标	职工参与劳动竞赛覆盖率			80％	80％		2
2		质量指标	劳模（工匠）福利待遇落实率			80％	80％		2
3		质量指标	女职工维权覆盖率			60％	60％		3
4	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活状况			改善	改善		4
4		社会效益指标	推进服务平台建设完善			改善	改善		4
4		社会效益指标	促进劳资关系和谐			改善	改善		4
4		社会效益指标	提升职工技能素质水平			提高	提高		4
4		社会效益指标	提升职工政治素质水平			提高	提高		4
10	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度			95％	95％		10
10		服务对象满意度指标	企业满意度			95％	95％		10
总分	93.8

工会业务项目绩效自评综述：2021年度项目全年预算为316.64万元，执行数为304.02万元，完成预算96.01％。主要产出和效益：一是下拨23家镇级工会工作经费：二是保障工会协理员（含镇办兼职共19人）工资；三是基层工会组建率动态保持在85％以上；四是职工入会动态保持在85％以上。存在问题及原因：受疫情影响，推广微信公众号不足，导致关注人数未大道预期目标。下一步改进措施：修正绩效目标及相应指标，合理安排预算资金，切实提高资金使用绩效。

2021年度工会业务项目绩效自评表

项目名称		工会业务
主管部门		市总工会			项目实施单位		市总工会
项目类别		1、部门预算项目　√　2、市直专项　□　3、省对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目　√　2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目　√　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）	得分
（20分）						（20分＊执行率）
		年度财政资金总额	316.64	304.02	96.01％	19.2
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
2	产出指标	数量指标	对镇级工会补助家数		23	23		2
2		数量指标	工会协理员人数		16	19		2
2		数量指标	购买社会服务镇办工会个数		19	19		2
2		数量指标	达标职工书屋家数		5	5		2
2		数量指标	购买社会机构服务家数		2	2		2
2		数量指标	工会经费审计家数		50	31		1.2
2		数量指标	召开工作会议次数		2	2		2
2		数量指标	聘请路段管理员人数		1	0		0
4		质量指标	职工入会率		85％	85％		4
4		质量指标	工会组建率		85％	85％		4
4		质量指标	经费保障率		55％	55％		4
4		质量指标	协理员考核合格率		100％	100％		4
4		质量指标	工会干部培训覆盖率		80％	20％		1
4		质量指标	服务平台推广率		50％			0
10	效益指标	社会效益指标	夯实工会组织建设		增强	增强		10
10		社会效益指标	提升工会干部职工素质		增强	增强		10
20	满意度指标	服务对象满意度	工会干部满意程度		90％	90％		20
总分	89.2

工会保障项目绩效自评综述：2021年度项目全年预算为153.26万元，执行数为100.05万元，完成预算65.28％。主要产出和效益：一是组织机关人员开展演讲、趣味活动3次；二是赴外地招商次数2次；三是食堂卫生合格率100％。存在问题及原因：受新冠疫情影响，机关工会组织活动次数减少。下一步改进措施：继续做好疫情防控工作，并根据实际情况更新绩效指标。

2021年度工会保障项目绩效自评表

项目名称		工会保障
主管部门		市总工会		项目实施单位			市总工会
项目类别		1、部门预算项目　√　2、市直专项　□　3、省对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目　√　2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目　√　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）	得分
（20分）						（20分＊执行率）
		年度财政资金总额	153.26	100.05	65.28％	13.1
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
2	产出指标	数量指标	赴外地招商次数		12	2		0.6
2		数量指标	劳务用工人次		3	2		1.2
3		数量指标	机关工会活动次数		3	3		3
3		数量指标	食堂进餐人数		40	40		3
3		数量指标	机关会员人数		51	51		3
3		数量指标	购买安康保险人数		14	14		3
3		数量指标	购买医疗保险人数		30	30		3
3		质量指标	招商引资工作考核等次		先进	先进		3
3		质量指标	食堂卫生合格率		90％	100％		3
3		质量指标	安全运转保障率		100％	100％		3
3		质量指标	会员福利待遇落实率		100％	100％		3
3		质量指标	文化宫人员经费保障率		100％	100％		3
3		质量指标	乡村振兴驻村工作等次		合格	先进		3
3		质量指标	平安创建工作等次		合格	先进		3
6	效益指标	可持续发展影响指标	改善职工就餐环境		改善	改善		6
7		社会效益指标	落实文化宫公益职能		增强	增强		7
7		社会效益指标	推进招商引资项目落地		增强	一般		3
5	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商满意度		提高	提高		5
5			机关人员满意度		提高	提高		5
5			精准帮扶对象满意度		增强	增强		5
5			村委居民对反诈禁毒工作满意度		增强	增强		5
总分	86.9

4．困难职工和困难劳模帮扶项目自评综述：2021年度项目全年预算为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是生活救助完成率100％；二是生活救助达标率100％；三是困难职工建档率87％；四是受助劳模和职工满意度92％。存在问题及原因：绩效指标不够精细。下一步改进措施：根据实际情况更新绩效指标，不断推进困难职工和劳模的帮扶工作。

项目名称		困难职工和困难劳模帮扶
主管部门		市总工会		项目实施单位		市总工会
项目类别		1、部门预算项目　□　2、市直专项　√　3、省对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目　√　2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目　√　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）	得分
（20分）						（20分＊执行率）
		年度财政资金总额	45	45	100％	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
8	产出指标	质量指标	生活救助完成率		100％	100％	8
8		质量指标	生活救助达标率		100％	100％	8
8		质量指标	困难职工建档率		87％	87％	8
8		时效指标	帮扶资金发放时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	8
20	效益指标	社会效益指标	受助群体政策知晓率		87％	87％	20
20	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		92％	92％	20
总分	100

2021年度困难职工和困难劳模帮扶项目绩效自评表

文化宫人员经费项目自评综述：2021年度项目全年预算为57.43万元，执行数为57.43万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织公益活动2场次；二是文化宫职工队伍稳定状况良好；三是受服务的职工群众满意度良好。存在问题及原因：一是未能充分发挥文化宫的公益服务效能，二是指标体系有待优化调整，三是指标有待进一步量化分析。下一步改进措施：根据实际情况更新绩效指标，不断提升文化宫公益服务能力和水平。

项目名称		文化宫人员经费
主管部门		市总工会		项目实施单位			市总工会
项目类别		1、部门预算项目　√　2、市直专项　√　3、省对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目　√　2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目　√　2、延续性项目□　3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B／A）	得分
（20分）							（20分＊执行率）
		年度财政资金总额	57.43		57.43	100％	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
10	产出指标	数量指标	组织公益活动场次			3	2	6
15		质量指标	公益项目占比			45％	50％	15
15		时效指标	公益活动完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前	15
10	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定情况			良好	良好	10
10	效益指标	社会效益指标	文化宫运转情况			正常	正常	10
20	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度			良好	良好	20
总分	94

2021年度文化宫人员经费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

1．下一步拟改进措施。我会将进一步细化预算编制，综合考虑项目执行的可行性，不断提高预算执行的效率。

2．拟与预算安排相结合情况。在2021年度的预算安排工作中，我会对劳动竞赛、职工文体活动等方面的预算安排进行了一定程度的压减；对延续性项目文化宫改扩建项目，细化了预算资金安排，督促项目负责人尽快完成改扩建前期的准备工作，确保项目按时执行。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

六、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）开展日常工作的项目支出。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：　反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）其他用于群众团体方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。　

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指用于离退休人员的支出。　

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于离退休人员的其他支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关单位及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）　突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的＂三公经费＂，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费主要用于在欧美等发达国家或地区举办的大型经贸活动和参加商务厅在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、“机关运行经费”：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 2021年度部门决算表