仙桃市人民政府

仙桃市信访局2023年度部门决算公开

目      录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 仙桃市信访局2023年部门决算表格

第三部分　仙桃市信访局2023年部门决算情况说明

一、2023年度仙桃市信访局工作概况

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金收支决算情况说明

九、机关运行情况安排说明

十、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

2023年部门决算经市财政局2024年9月27日批准，根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门决算公开如下：

第一部分  部门概况

一、主要职能

市信访局的主要职责是：

1．负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府工作报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2．承办中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访事项；根据市委、市政府领导的意见，向有关部门、镇（场）转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。

3．协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4．检查、指导、督促各镇（场）、市级机关各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5．为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6．综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

7．负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8．配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

9．按照《信访条例》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

二、部门决算单位构成

市信访局包括办公室、民情联络室、综合调研室、来信办理室、网络信息室、复查督查室等6个机关行政科室，所有科室都以市信访局的名义列入2023年度部门决算编制范围，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  仙桃市信访局2023年部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 468.54 万元。与2022年度相比，收、支总计持平。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 468.54 万元，与2022年度相比，收入合计持平。其中：财政拨款收入 468.54 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入     0万元，占本年收入 0 %；其他收入 0  万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 468.54 万元，与2022年度相比，支出合计持平。其中：基本支出   360.6万元，占本年支出 77 %；项目支出 107.9 万元，占本年支出 23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 468.54 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计与去年持平。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  468.54万元，比2022年度决算数持平。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 468.54 万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比持平

2023年度一般公共预算财政拨款支出 468.54 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 360.6 万元，占 78 %。主要是用于信访事务、行政运行、一般行政管理事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他共产党事务支出。

2.公共安全（类） 29.8 万元，占 6.3 %。主要是用于其他公共安全支出。

3.社会保障和就业（类）81.82万元，占17.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.住房保障（类）52.76万元，占11%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   372万元，支出决算为 468.54 万元，完成年初预算的 125.9 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 331.8 万元，支出决算为360.6万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是实际工作需要增加相应经费；二是预决算口径不一致。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 36.76 万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预决算口径不一致。

3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为47.56万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的172%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是实际工作需要增加相应经费；二是预决算口径不一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的210%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预决算口径不一致。

5. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。决算为40.4万元，年初预算一般公共预算支出表没有该项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.6 万元，其中：

人员经费 330.8 万元，主要包括：基本工资33.09万元、津贴补贴55.4万元、奖金25.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.51万元、职业年金缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费18.43万元、公务员医疗补助缴费6.38万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金52.76万元、对个人和家庭的补助0万元、生活补助0万元、奖励金0万元。

公用经费 29.80 万元，主要包括：办公费6.12万元、印刷费1.57万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.09万元、维修(护)费0.26万元、会议费0.43万元公务接待费0.09万元、劳务费2.08万元、工会经费3.35万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用7.7万元、其他商品和服务支出1.48万元、办公设备购置2.7万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 0.82 %。较上年减少 0.034万元，减少 0.08 %。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少办公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0.10 万元，增长 25 %。决算数较上年增加的主要原因：2023年预算中没有申报公务用车开支。

(1)公务用车运行费支出 0.39 万元，主要用于燃油、保险、维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为 0.47万元，支出决算为   0.11万元，完成全年预算的 23 %，较上年减少 0.05 万元，决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个，     0人次（不包括陪同人员。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是省信访局有关工作督导人员，主要是开展督导和交流工作。2023年共接待国内来访团组 2 个，6人次。

十、机关运行经费支出说明

   本部门 2023年度机关运行经费支出29.80万元，比年初预算数增加10.44万元，增长16.3%。主要原因是：预算没有资产购置费用。

十一、政府采购支出说明

  本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

我单位现有固定资产112.5992万元，无形资产0.88万元。具体情况如下：1、车辆1辆，属于应急保障车，价值15.4375万元；2、其他固定资产（通用设备和家居装具用具）价值97.1617万元。

十三、预算绩效情况说明

2023年仙桃市信访局重点项目预算为40.40万元。明细如下：信访维稳差旅费10.4万元；信访维稳劳务费10万元；信访维稳救济费10万元；乡村振兴10万元。

 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

（参见《2023年政府收支分类科目》）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无