索引号 | 011378025/2022-15056 | 分类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 中共仙桃市委政法委员会 | 发文日期 | 2022-02-07 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2022-02-07 | ||
名称 | 中共仙桃市委政法委员会2022年部门预算公开 |
2022年中共仙桃市委政法委员会
预算公开
目 录
一、仙桃市委政法委职责及机构设置情况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、仙桃市委政法委2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占用及增减变化情况
三、仙桃市委政法委2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2022年仙桃市委政法委部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
(二)2022年收入预算总表
(三)2022年支出预算总表
(四)2022年财政拨款收支预算总表
(五)2022年一般公共预算支出表
(六)2022年一般公共预算基本支出表
(七)2022年政府性基金预算支出表
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
(九)2022年项目支出预算表
(十)2022年公用支出预算表
2022年部门预算于2022年1月20日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我委2022年部门预算公开如下:
一、市委政法委职责及机构设置情况
(一)主要职责:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和省委决策部署,落实市委工作要求,在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
2.对全市政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.指导协调全市维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。指导全市见义勇为工作。
4.负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。
5.监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。
6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。参与有关规范性文件的起草工作。
7.指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
8.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助市委及组织部门管理政法部门领导班子、领导干部和基层政法队伍建设。
9.协调指导全市反邪教工作。
10.统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。
11.指导基层政法工作。
12.代管市法学会。
13.完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置:
中共仙桃市委政法委员会包括9个机关内设科室及1个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
中共仙桃市委政法委员会 | 财政全额拨款 |
市网格管理中心 | 财政全额拨款 |
二、仙桃市委政法委2022年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
预算收入情况:2022年本年收入为832.7万元,比上年110.5485万元,增加0.87%。其中,经费拨款473.96万元,其他收入358.74万元。
收入增加主要是:经费拨款增加34.37万元。其他收入增加76.1785万元。
2.预算支出及增减变化情况
2022年本年支出832.7万元,比上年增加110.5485万元,增加0.87%。其中:基本支出624.5万元,占总支出的75%;项目支出208.2万元,占总支出的25%。本年支出构成为:一般公共服务支出565.48万元,占本年支出67%;社会保障和就业支出34.67万元,占本年支出5%;住房保障支出24.35万元,占本年支出3%。
支出增加原因分析:主要是本年度人员有所增加,导致人员经费、商品服务支出等有所增加。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
我委2022年无政府性基金预算支出。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
2022年,市委政法委认真贯彻中央、省委、市委、市财政局关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为58.53万元,与上年相比增加4.1635万元,增加率为7.6%。增加原因主要为人员有所增加,为此办公费、差旅费、维护费、公务接待费等机关运行经费有所增加,但今后会从严从紧压减。其中,办公费3.48万元,印刷费0.7万元,邮电费2.32万元,差旅费8.07万元,维修(护)费2.32万元,会议费1.16万元,培训费3.04万元,公务接待费0.84万元,劳务费7万元,工会经费4.06万元,福利费5.07万元,公务用车运行维护费7.12万元,其他交通费用5.16万元,其他商品和服务支出8.18万元。
(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额7.96万元,比上年预算减少0.585万元,压减率7%。分别如下:
1.公务接待费0.84万元,比上年增加0.2551万元,增加率30%,主要原因是我委人员有所增加,今后会进一步压减接待经费;
2.公车购置及运行维护费7.12万元,比上年减少0.84万元,减少10%。
3.因公出国出境费0万元。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
根据《仙桃市政府集中采购目录及标准(2022年)》要求,2022年我委编制政府采购预算2.00万元,比上年度减少52.63%,减少的主要原因是因疫情原因,培训及会议活动减少,培训费、会议费批次金额没有达到政府采购限额,故预算数相应减少。
其中:货物类政府采购预算2.00万元,主要是集中采购复印纸等支出。
(五)国有资产占用及增减变化情况
2022年我委无自有住房和车辆。
三、仙桃市委政法委2022年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
市委政法委高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。
(二)重点项目绩效目标
2022年我委无重点项目。
四、2022年仙桃市委政法委部门预算公开表
(一)2022年收支预算总表
(二)2022年收入预算总表
(三)2022年支出预算总表
(四)2022年财政拨款收支预算总表
(五)2022年一般公共预算支出表
(六)2022年一般公共预算基本支出表
(七)2022年政府性基金预算支出表
(八)2022年财政拨款“三公”经费支出表
(九)2022年项目支出预算表
(十)2022年公用支出预算表
五、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
我—4—我