仙桃市人民政府

中共仙桃市委政法委员会2019年部门预算

 目　 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  仙桃市委政法委2019年部门预算表格

第三部分  仙桃市委政法委2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分　名词解释

中共仙桃市委政法委员会预算于2019年1月23日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共仙桃市委政法委员会（市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会）的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委员会的部署，按照市委的指示精神，协调统筹政法各部门的工作；

3、组织、协调、指导维护社会稳定的工作和重大突发事件的处置工作；

4、组织、指导社会管理综合治理工作，督促各项措施的落实；

5、检查全市政法部门执行法律、法规的情况，大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；

6、研究加强全市政法部门党的建设、干部队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍，协助上级纪检、监察部门检查督促有关案件查处工作；

7、指导镇办（场、园、区）政法工作；

8、负责市法治仙桃领导小组的日常工作，具体负责“法治仙桃”创建的各项工作；

9、完成市委、市政府和上级政法部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共仙桃市委政法委员会（市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会）包括8个机关内设科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分  市委政法委2019年部门预算表

第三部分 市委政法委2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年，市委政法委收入预算为1073.6859万元，其中：当年财政拨款收入873.56万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算873.56万元，其中：人员支出148.6298万元，对个人和家庭补助支出51.3063万元，公用支出65.9439万元，项目支出 607.68万元。2018年收入预算935.2311万元，其中:财政拨款收入841.79万元（含非税收入0万元）；其他收入93.4411万元，占10%。同比增加0.87%，主要原因为：1、机关人员有所增加；2、专项经费有所增加。

二、部门预算收入情况说明

市委政法委2018年收入预算1073.6859万元，其中:财政拨款收入873.56万元（含非税收入0万元），占81%；其他收入200.1259万元，占19%。

三、部门预算支出情况说明

市委政法委2018年支出预算873.56万元，其中基本支出265.88万元，占30%；项目支出607.68万元，占70%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市委政法委2019年一般公共预算支出预算数873.56万元，其中基本支出265.88万元，占30%；项目支出607.68万元，占70%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出（201类）行政管理事务（20131款）行政运行（2013101项）。2019年一般公共预算支出预算数为265.88万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年财政拨款预算数增加13.14万元,主要原因：工资、津贴调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2019年一般公共预算支出预算数为32.8239万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.4343万元,主要原因：从2019年起所有公务员需缴纳养老保险。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2018年一般公共预算支出预算数为18.4824万元。主要用于：住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少0.9514万元,主要原因：因工资调整，人员增加，公积金缴费基数相应增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支265.88万元，其中人员经费199.9361万元,日常公用经费65.9439万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加 8.9752万元, 主要原因：人员增加，工资调整，增加养老保险预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.8098万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7398万元，公务用车购置及运行维护费7.92万元，会议费1.15万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.7398万元。主要用于上级来访、省内同行交流学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降52%，主要原因是:压缩公务接待费，控制接待标准与陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排7.92万元，其中：公务用车运行费7.92万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出相等，主要原因是:公车改革后，我委仅保留1辆应急处突车，1辆机要传递车。

八、机关运行情况安排情况说明

2019年机关运行经费预算支出65.9839万元。主要用于保障机关正常运转的支出，其中：办公经费3.45万元、印刷费0.69万元、邮电费2.3万元、差旅费8.004万元、维修（护）费2.3万元、公务用车维护费7.96万元、会议费1.15万元、培训费2.7725万元、公务接待费0.7398万元、工会经费3.6966万元、福利费4.6208万元、离退休公用支出0.085万元、公务交通补贴15.996万元、不可预见费7.6192万元、其他费用支出4.6万元。

九、政府采购安排情况说明

2019年政府采购支出总额629.9198万元，其中：政府采购服务支出463.7167万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。政府采购工程支出166.2031万元，主要用于政法智能化工程建设方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

我单位现有固定资产1959350.8万元，无形资产2.2万元。具体情况如下：1、通用设备55.548万元；2、家居装具用41.9956万元；2、其他固定资产98.3915万元。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

       我单位无重点项目预算。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 （十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。