2022年仙桃市人大常委会机关部门预算公开-仙桃市人民政府

索引号	011378025/2022-09033	分类	政务公开;财政
发布机构	仙桃市人大办	发文日期	2022-02-07
文号	无	效力状态	有效
发布日期	2022-02-07
名称	2022年仙桃市人大常委会机关部门预算公开

2022年仙桃市人大常委会机关部门预算公开

发布时间：2022-02-07

来源：仙桃市人大常委会办公室

字号：大中小

2022年仙桃市人大常委会机关部门预算公开

一、市人大常委会机关主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、市人大常委会机关2022年部门预算安排情况

（一）预算收支安排（含政府性基金）及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、市人大常委会机关2022年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、2022年市人大常委会机关部门预算公开表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支入预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年政府性基金预算支出表

（八）2022年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2022年项目支出预算表

（十）2022年公用支出预算表

五、名词解释

一、市人大常委会机关主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

宪法规定，市人民代表大会是地方国家权力机关，仙桃市人民代表大会常务委员会（简称市人大常委会）是仙桃市人民代表大会的常设机关，对仙桃市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会依法行使下列职权：

1.保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本市行政区域内的遵守和执行；

2.领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；

3.监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

4.依法任免市人大及其常委会有关人员，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

5.宪法和法律赋予的其他职权。

（二）机构设置

市人大常委会机关是市人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称，包含15个正科级机构和2个副科级机构，分别是：市人大常委会办公室、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会教科文卫工作委员会、市人大常委会农村工作委员会、市人大常委会代表联络工作委员会、市人大常委会人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会市直代表联络处、市人大常委会老干部办公室、市人大常委会信访办公室、市人大常委会规范性文件备案审查工作办公室、市人大常委会研究室；秘书一科、秘书二科。

各专门委员会受市人民代表大会领导，在大会闭会期间，受市人大常委会领导。各专门委员会在市人民代表大会和市人大常委会领导下，研究、审议和拟定有关议案；对属于市人民代表大会和市人大常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议。

年度部门预算由市人大常委会办公室统一对外编报，对市人大常委会机关依法履行职责进行基本经费保障。

二、市人大常委会机关2022年部门预算安排情况

（一）预算收支安排（含政府性基金）及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2022年，市人大常委会机关预算收入1045.56万元，比2021年增加15.63万元即增加1.5%。变化原因如下：一般公共预算财政拨款收入1045.56万元，比2021年增加15.63万元即增加1.5%。主要原因是项目支出增加。

以上收入数据与市财政局批复的预算数据一致。

2.预算支出及增减变化情况

2022年预算支出1045.56万元，比2021年增加1.16万元即增加0.11%。变化原因如下：

（1）人员经费726.98万元，比2021年增加1.34万元即增加0.1%，主要原因是人员变化。

（2）日常公用经费84.83万元，比2021年减少17.07万元即减少16.7%，主要原因是根据政策要求压缩一般性支出。

（3）项目支出233.75万元，比2021年增加31.35万元即增加15.4%，主要原因是根据有关政策2021年新增人大代表委员履职培训项目，压减部分常年性项目预算基数，取消了到期项目。

以上支出数据与市财政局批复的预算数据一致。

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

无政府性基金预算收入和支出。

以上数据与市财政局批复的预算数据一致。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算支出84.83万元，比2021年减少17.07万元即减少16.7%，主要原因是根据政策要求压缩一般性支出。支出内容为：办公费5.28万元，印刷费1.06万元，邮电费3.52万元，差旅费12.25万元，维修(护)费3.52万元，会议费1.76万元，培训费5.25万元，公务接待费0.97万元，劳务费1.00万元，工会经费7.00万元，福利费8.74万元，其他交通费用33.17万元，其他商品和服务支出1.32万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年共安排“三公”经费8.17万元，比2021年减少3.05万元即减少27.1%，主要原因是根据2021年公务接待实际情况压减公务接待费预算。我单位“三公”经费预算只安排了公务接待费项目。预计接待市人大常委会委员、市人大代表100人次（含食宿费），接待省人大、兄弟市人大、镇办人大20批次150人次，商务接待20批次150人次。因公出国（境）费预算0万元，无变化。公务用车购置费预算0万元，无变化。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2022年共安排政府采购预算11万元，其中货物类政府采购预算11万元。政府采购预算比2021年增加11万元即增加100%，主要原因是增加货物类政府采购计划。

（五）国有资产占用及增减变化情况

截至2021年12月31日，机关共占用国有资产251.4万元，比2020年末减少108.3万元即减少30.1%。具体如下：

1.流动资产152.2万元，比2020年末减少61.4万元即减少28.7%，主要原因是财政应返还额度（财政统筹收回76.5万元）发生变化、其他应收款减少等。

2.非流动资产99.1万元，比2020年末减少47万元即减少32.1%，主要原因是电脑、桌椅等固定资产处置和无形资产中的预算联网监督系统已完成全部折旧，金额较大等。

3.公务用车情况。截至2021年12月31日，机关实有车辆0辆。

三、市人大常委会机关2022年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.进一步加强制度建设。拟修订市人大常委会机关财务管理规定，以机关党组文件印发，并作为机关党内法规报市委法规室备案。

2.认真开展2021年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求，对市人大常委会机关2021年部门预算整体支出和全部项目支出进行绩效评价。

3.加强预算支出绩效监控。将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来，建立预算绩效监控和纠偏长效工作机制，在绩效监控基础上，科学编制2022年项目预算，启动2023年预算编制计划。

（二）重点项目绩效目标

1.人大工作机构业务经费项目：充分保障人大业务工作按计划正常开展，群众满意度高；

2.人大代表日常活动经费项目：充分保障人大代表日常履职活动正常开展，加强对乡镇大工作指导，不断完善活动载体，丰富活动形式，引导代表依法履职，代表满意度高。

3.人大代表委员履职培训费项目：充分保障新一届人大代表和委员开展履职培训活动。2021年度分批次组织全体市人大常委会委员外出培训一周、组织市人大代表市内培训，代表和委员满意度高。

四、市人大常委会机关2021年部门预算公开报表

附表4-1
收支总表
部门/单位：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,045.56	一、一般公共服务支出	909.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	94.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	41.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	1,045.56	本年支出合计	1045.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,045.56	支出总计	1045.56

附表4-2
收入总表
部门/单位：																						单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余
			小计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	经费拨款(补助)	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1045.56	1045.56	1045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	仙桃市人民代表大会常务委员会办公室	1045.56	1045.56	1045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	1045.56	1045.56	1045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3
支出总表
部门/单位：							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1045.56	811.81	233.75
201	一般公共服务支出	909.55	675.80	233.75
20101	人大事务	909.55	675.80	233.75
2010101	行政运行	686.80	675.80	11.00
2010102	一般行政管理事务	40.20	0.00	40.20
2010107	人大代表履职能力提升	53.12	0.00	53.12
2010108	代表工作	84.43	0.00	84.43
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00
20808	抚恤	2.23	2.23	0.00
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	41.97	41.97	0.00
22102	住房改革支出	41.97	41.97	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00

附表4-4
财政拨款收支总表
部门/单位：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1045.56	一、本年支出	1045.56
（一）一般公共预算拨款	1045.56	（一）一般公共服务支出	909.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出
二、上年结转		（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	94.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出
		（八）节能环保支出
		（九）城乡社区支出
		（十）农林水支出
		（十一）交通运输支出
		（十二）资源勘探工业信息等支出
		（十三）商业服务业等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	41.97
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余	0.00

收入总计	1045.56	支出总计	1045.56

附表4-5
一般公共预算支出表
部门/单位：						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,045.56	811.81	726.98	84.83	233.75
201	一般公共服务支出	909.55	675.80	590.97	84.83	233.75
20101	人大事务	909.55	675.80	590.97	84.83	233.75
2010101	行政运行	686.80	675.80	590.97	84.83	11.00
2010102	一般行政管理事务	40.20	0.00	0.00	0.00	40.20
2010107	人大代表履职能力提升	53.12	0.00	0.00	0.00	53.12
2010108	代表工作	84.43	0.00	0.00	0.00	84.43
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	94.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	91.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
20808	抚恤	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00

附表4-6
一般公共预算基本支出表
部门/单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	811.81	726.98	84.83
301	工资福利支出	700.03	700.03	0.00
30101	基本工资	204.51	204.51	0.00
30102	津贴补贴	145.27	145.27	0.00
30103	奖金	146.05	146.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	0.00
30109	职业年金缴费	30.60	30.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.75	20.75	0.00
30113	住房公积金	41.97	41.97	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	84.83	0.00	84.83
30201	办公费	5.28	0.00	5.28
30202	印刷费	1.06	0.00	1.06
30207	邮电费	3.52	0.00	3.52
30211	差旅费	12.25	0.00	12.25
30213	维修（护）费	3.52	0.00	3.52
30215	会议费	1.76	0.00	1.76
30216	培训费	5.25	0.00	5.25
30217	公务接待费	0.97	0.00	0.97
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	8.74	0.00	8.74
30239	其他交通费用	33.17	0.00	33.17
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	26.95	26.95	0.00
30301	离休费	11.50	11.50	0.00
30302	退休费	13.22	13.22	0.00
30305	生活补助	2.23	2.23	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17

附表4-8
政府性基金预算支出表
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

附表4-9
项目支出表
部门/单位：																				单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款							财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
				经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款补助			预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
合计			233.75	233.75	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0
[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级				233.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22				11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015Y000000101	资本性支出	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
31				222.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000100	人大工作机构业务经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000101	人大代表日常活动经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	66.75	66.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000103	人大代表专项活动经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000104	人大老干部活动经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000105	人大商务接待费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000107	人大下沉社区工作经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000108	人大驻村工作经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000109	人大乡村振兴工作经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000111	人大委员活动经费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	8.68	8.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
42900422015T000000112	人大代表委员履职培训费	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	53.12	53.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

附表4-10
公用支出表
部门/单位：																				单位：万元
单位编码	单位名称	支出项目类别	合计	本年拨款							财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
				经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款补助			预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
			84.83	84.83	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0
015001	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	在职人员公用	49.371944	49.371944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
015001	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	离退休人员公用	0.77	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
015001	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	公务交通补贴	33.168	33.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
015001	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	其他公用支出	0.552656	0.552656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
015001	[015001]仙桃市人民代表大会常务委员会办公室本级	公务接待费	0.9674	0.9674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.行政运行（2010101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.一般行政管理事务（2010102）：反映市人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

4.人大会议（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、全国、省人大会议仙桃代表团会务费等。

5.人大监督（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国、省人大开展的执法检查视察费用、全市预算内固定资产投资委托审计监督费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

6.代表工作（2010108）：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支，包括：闭会期间组织市人大代表调研、视察，人大代表参加代表小组活动，市人大常委会组成人员联系人大代表，受全国、省人大常委会委托，组织在仙全国、省人大代表调研、视察以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关依法扣缴养老保险支出。

8.行政单位医疗（2101101）：反映用于机关在册人员医疗保障方面的支出。

9.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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