| 索引号 | 011378025/2021-48449 | 分类 | 政务公开;财政 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市人大常委会办公室 | 发文日期 | 2021-09-18 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2021-09-18 | ||
| 名称 | 仙桃市人大常委会机关2020年部门决算公开 | ||
仙桃市人大常委会机关2020年部门决算公开
仙桃市人大常委会机关
2020年部门决算公开说明
目 录
第一部分 市人大常委会主要职责及机关机构设置
一、市人大常委会主要职责
二、市人大常委会机关机构设置
三、市人大常委会机关人员情况
第二部分 市人大常委会机关2020年部门决算支出说明
一、收支总体情况
（一）综合收支与年初预算、2019年决算对比
（二）财政拨款支出与年初预算、2019年决算对比
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2020年度预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市人大常委会机关2020年部门决算公开表格
第一部分 市人大常委会主要职责及机构设置
一、市人大常委会主要职责
宪法规定，市人民代表大会是地方国家权力机关，仙桃市人民代表大会常务委员会（简称市人大常委会）是仙桃市人民代表大会的常设机关，对仙桃市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会依法行使下列职权：
1.保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本市行政区域内的遵守和执行；
2.领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；
3.监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
4.依法任免市人大及其常委会有关人员，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
5.宪法和法律赋予的其他职权。
二、市人大常委会机关机构设置
市人大常委会机关是市人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称，包含15个正科级机构和2个副科级机构，分别是：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设与环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会备案审查工作办公室、市人大常委会信访办公室、市人大常委会老干部办公室、市人大常委会研究室、市人大教科文卫委员会、市人大农村工作委员会、市人大常委会代表联络工作委员会、市人大常委会市直代表联络处、市人大常委会人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会；秘书一科、秘书二科。
各专门委员会受市人民代表大会领导，在大会闭会期间，受市人大常委会领导。各专门委员会在市人民代表大会和市人大常委会领导下，研究、审议和拟定有关议案；对属于市人民代表大会和市人大常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议。
年度部门预算由市人大常委会办公室统一对外编报，对市人大常委会机关依法履行职责进行基本经费保障。
三、市人大常委会机关人员情况
截止2020年12月底，市人大常委会机关共有编制48名，其中：行政编制36名，事业编制2名，行政工勤编制10名。机关实有在职人员46人，其中：行政在职人员37人，行政工勤编制9人。
第二部分 市人大常委会机关2020年部门决算支出说明
一、收支总体情况
2020年，市人大常委会机关收入决算总额1195.65万元，其中财政拨款收入1181.65万元，其他收入14万元，年初结转和结余202.71万元；支出决算总额1194.06万元，其中：财政拨款支出1189.06万元，其他收入安排的支出5万元，年末结转和结余204.3万元。
（一）综合收支与年初预算、2019年决算对比。2020年收入决算数比2019年收入决算数减少200.1万元。2020年支出决算数比年初预算数增加137.13万元，比2019年支出决算数减少245.26万元。主要原因是：市人民代表大会和市人大常委会会议费用未列入部门财政预算，由市财政统一保障。
（二）财政拨款支出与年初预算、2019年决算对比。财政拨款支出决算数比年初预算数增加144.66万元，比2019年决算数减少250.26万元，主要原因是：市人民代表大会和市人大常委会会议费用未列入部门财政预算，由市财政统一保障。
本单位无政府性基金收支。
二、关于“三公”经费支出说明
2020年，“三公”经费预算数19.34万元，决算数5.26万元，比年初预算数减少14.08万元，减少原因：因疫情原因，公务接待人次和批次减少。本年度没有出国出境公务活动和公务用车购置及运行维护费用。2020年，国内公务接待共46批次，510人次，主要是接待省人大立法调研、执法检查、代表视察，招商接待。
三、关于机关运行经费支出说明
2020年，市人大常委会机关运行经费支出75.46万元，其中：办公费5.64万元，邮电费4.3万元，差旅费7.85万元，维修（护）费0.8万元，公务接待费1.01万元，劳务费2.38万元，委托业务费3.72万元，工会经费9.08万元，福利费11.92万元，其他交通费用21.62万元，税金及附加费用0.33万元，其他商品和服务支出5.11万元，办公设备购置1.55万元。
四、关于政府采购支出说明
2020年，市人大常委会机关政府采购支出总额117.5万元，其中：政府采购货物支出34.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出83万元。2020年政府采购总额比2019年76.88万元增加40.62万元，主要原因为：本年度需结算人大预算监督联网软件采购经费34.5万元。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 12辆，其他用车全部属于公车办、我单位代为使用。
单位价值 50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
六、关于2020年度预算绩效情况说明
市人大常委会机关按照《仙桃市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（仙财绩发〔2020〕63号）文件要求，根据年初部门整体工作完成情况和资金使用情况开展绩效自评。
（一）基本情况
截止2020年底，我单位部门预算已下达指标合计13255708.03元，已支付数11915670.21元，执行率为89.9%，比上年上升2.3%。我单位2020年度绩效目标是紧扣中心大局，实施精准有效监督；维护宪法法律，推进民主法治建设；突出科学规范，履行决定任免职能；聚焦履职为民，充分发挥代表作用；强化政治引领，从严抓好自身建设。
（二）绩效管理工作开展情况
市人大常委会机关统筹协调各工作机构，建立信息互通机制，确保绩效评价的真实完整。在进行数据采集整理和分析时做到实事求是，不弄虚作假，保证绩效评价质量，能严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，严格经费审核，有力保障和推动市人大常委会及机关各项职能工作。
（三）绩效目标完成情况
1.资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。我单位本年度项目资金共计4877051.88元（含上年结转、年中预算调整等），已执行3579549.06元，执行率为73.4%，比上年增加0.1%。部分项目执行率低的原因为部分项目资金需要跨年使用或结算，部分项目根据人大常委会主任会议意见推迟至2021年开展，其次，单位从严管理支出，本着节约从俭的原则使用资金，以提升资金使用效益。项目资金严格按照“先有预算、后有支出、统筹安排、量入为出、从严控制、保障重点、规范行为、提高效益”的原则，严格执行项目预算。实行统一管理、分级审批的管理办法，各项开支报销一律由分管副秘书长审核，再由分管副秘书长统一交常委会分管机关财经的领导审批。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。产出指标完成情况分析：我单位在2020年召开市人民代表大会1次、市人大常委会会议13次、市人大常委会主任会议21次。一年来，常委会扩大代表对常委会工作参与的广度和深度，邀请代表列席常委会会议200余人次，组织代表开展视察、执法检查、专题调研、“代表开放日”、专题询问和座谈评议等活动39次。认真开展监督司法活动，认真落实宪法宣誓向常委会报备制度。全年共任免国家工作人员196人次。效益指标完成情况分析：我单位一年来围绕改革发展稳定大局，推动践行新发展理念，促进中央、省委、市委决策部署落实落地。坚持依靠代表、服务代表，加强代表履职管理，推动代表为民代言、为民办事。按照省人大常委会“两覆盖、两不变、一加强”的工作总要求，扎实开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”，全市共有96个代表小组1709名全国、省、市、镇人大代表积极投身其中，参与率达94.68%，为坚决打赢脱贫攻坚战贡献人大力量。代表们在九届人大二次、三次会议期间提出的82件建议、批评和意见均得到及时办理和回复，代表满意度达到95%，一批群众关心关注的突出问题得到较好解决。
（四）绩效自评结果拟应用情况。一是继续提高资金使用效率和效益，严格支出管理，确保项目资金落到实处。二是在下一年预算中，优先安排资金使用效益高、服务对象满意度高的项目。三是我单位严格按照政务公开要求对我单位财政预决算、支出情况及时进行公开。
2020年度市人大常委会办公室整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期： | 2021-9-18 | 总分： | ||||
单位名称 | 仙桃市人大常委会办公室 | |||||
基本支出总额 | 8378656.15 | 项目支出总额 | 4877051.88 | |||
预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(A/B) | 得分 | ||
部门整体支出总额 | 13255708.03 | 11915670.21 | 89.9% | 17.98 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
目标1（20分）：保证市人民代表大会会议、市人大常委会会议及主任会议圆满完成 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 人大次数 | 1 | 1 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 常委会次数 | 11 | 11 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 主任会议次数 | 20 | 20 | 5 | |
效益指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | 100% | 100% | 5 | |
目标2（20分）：紧扣中心大局，实施精准有效监督，听取和审议市政府及相关部门情况汇报 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 听取汇报次数 | 20 | 20 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 书面审议意见条数 | 10 | 11 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 整改意见建议条数 | 400 | 423 | 5 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会反响 | 好 | 好 | 5 | |
目标3（20分）：聚焦履职为民，充分发挥代表作用，组织视察检查、调研、专题询问、座谈等多种形式代表活动 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 代表列席常委会人次 | 100 | 200 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 代表活动次数 | 100 | 115 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 监督司法次数 | 150 | 1140 | 4.8 | |
效益指标 | 服务对象满意度 | 代表满意度 | 100% | 95% | 4.8 | |
目标4（20分）：突出科学规范，履行决定任免职能 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 任免国家工作人员 | 158 | 158 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 宪法宣誓场数 | 5 | 5 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 集中进行宪法宣誓人次 | 19 | 19 | 5 | |
效益指标 | 社会效益 | 社会反响 | 好 | 好 | 5 | |
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | 0 | ||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||
备注：以上数据依据财政国库集中支付系统计算
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.行政运行（2010101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津帖补贴等。二是机关运行经费支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
3.三公经费：指行政事业人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
4.一般行政管理事务（2010102）：反映市人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。
5.人大会议（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、全国、省人大会议仙桃代表团会务费等。
6.人大监督（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国、省人大开展的执法检查视察费用、全市预算内固定资产投资委托审计监督费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。
7.代表工作（2010108）：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支，包括：闭会期间组织市人大代表调研、视察，人大代表参加代表小组活动，市人大常委会组成人员联系人大代表，受全国、省人大常委会委托，组织在仙全国、省人大代表调研、视察以及其他直接服务于代表履职活动的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映市人大常委会机关依法扣缴养老保险支出。
9.行政单位医疗（2101101）：反映用于市人大常委会机关在册人员医疗保障方面的支出。
10.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 市人大常委会机关2020年部门决算公开表格
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,816,534.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,165,902.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 140,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 744,715.88 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30,000.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 11,956,534.06 | 本年支出合计 | 58 | 11,940,618.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,027,170.80 | 年末结转和结余 | 60 | 2,043,086.80 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 13,983,704.86 | 总计 | 62 | 13,983,704.86 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 11,956,534.06 | 11,816,534.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,181,818.18 | 11,041,818.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 11,176,818.18 | 11,036,818.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 7,742,522.00 | 7,602,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 677,037.28 | 677,037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 830,079.30 | 830,079.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010105 | 人大立法 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010106 | 人大监督 | 68,909.40 | 68,909.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 804,774.30 | 804,774.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,003,495.90 | 1,003,495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 744,715.88 | 744,715.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727,615.88 | 727,615.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631,015.64 | 631,015.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,600.24 | 96,600.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 11,940,618.06 | 8,471,321.88 | 3,469,296.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,165,902.18 | 7,726,606.00 | 3,439,296.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 11,160,902.18 | 7,726,606.00 | 3,434,296.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 7,726,606.00 | 7,726,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 677,037.28 | 0.00 | 677,037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 830,079.30 | 0.00 | 830,079.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010105 | 人大立法 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010106 | 人大监督 | 68,909.40 | 0.00 | 68,909.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 804,774.30 | 0.00 | 804,774.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,003,495.90 | 0.00 | 1,003,495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 744,715.88 | 744,715.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727,615.88 | 727,615.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631,015.64 | 631,015.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,600.24 | 96,600.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,816,534.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,041,818.18 | 11,041,818.18 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 744,715.88 | 744,715.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 11,816,534.06 | 本年支出合计 | 59 | 11,816,534.06 | 11,816,534.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,027,170.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,027,170.80 | 2,027,170.80 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,027,170.80 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 13,843,704.86 | 总计 | 64 | 13,843,704.86 | 13,843,704.86 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 11,816,534.06 | 8,347,237.88 | 3,469,296.18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,041,818.18 | 7,602,522.00 | 3,439,296.18 | ||
| 20101 | 人大事务 | 11,036,818.18 | 7,602,522.00 | 3,434,296.18 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 7,602,522.00 | 7,602,522.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 677,037.28 | 0.00 | 677,037.28 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 830,079.30 | 0.00 | 830,079.30 | ||
| 2010105 | 人大立法 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 2010106 | 人大监督 | 68,909.40 | 0.00 | 68,909.40 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 804,774.30 | 0.00 | 804,774.30 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,003,495.90 | 0.00 | 1,003,495.90 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 744,715.88 | 744,715.88 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727,615.88 | 727,615.88 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631,015.64 | 631,015.64 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96,600.24 | 96,600.24 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,476,009.33 | 302 | 商品和服务支出 | 738,957.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,463,215.73 | 30201 | 办公费 | 56,465.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,103,829.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,454,112.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 15,588.99 |
| 30106 | 伙食补助费 | 211,200.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15,588.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 949,898.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 253,774.08 | 30207 | 邮电费 | 43,095.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 690,234.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 78,598.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,259,850.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 22,575.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8,852.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67,320.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116,682.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 99,132.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10,144.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17,550.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 37,200.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 90,814.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 119,260.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 216,256.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3,347.97 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51,125.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 7,592,691.33 | 公用经费合计 | 754,546.55 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,622.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：仙桃市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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