仙桃市人民政府

2018年市人大常委会机关部门决算公开

一、市人大常委会部门概况

二、市人大常委会机关2018年部门决算表

三、市人大常委会机关2018年部门决算情况说明    

四、专业名词解释

2018年部门决算于2019年8月15日经市财政局批准，根据《预算法》和决算公开工作的要求，现将我单位2018年部门决算公开如下:

　第一部分 部门概况

　一、主要职能

市人大常委会机关的主要职责是：

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

2、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

3、负责市人大常委会机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。

4、承担市人大常委会机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的安全保卫工作。

5、负责市人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、承担市人大常委会同上级人大常委会和县市区人大常委会联系的有关工作；组织人大系统的干部培训工作。

7、负责市人大常委会机关的接待工作。

8、负责市人大常委会机关的信访工作。

    二、部门预算单位构成

仙桃市人民代表大会常务委员会包括14个机关行政科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

第二部分 仙桃市人大常委会机关2018年部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市人大常委会2018年部门决算情况说明

一、关于“三公”经费支出说明

市人大常委会2018年“三公”经费支出7.23万元，比上年减少1.35万元，比上年降低15.73%。其中，因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为及保有量为0、国内公务接待费共计7.23万元，比上年增加0.65万元，增加9.88%，公务接待共69批，892人。

二、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出92.8万元，其中：办公费16.57万元、印刷费4.20万元、邮电费2.50万元、差旅费10.82万元、会议费1.36万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少17.82万元，降低16.1%。主要原因是：机关经费严格按照“先有预算、后有支出、统筹安排、量入为出、从严控制、保障重点、规范行为、提高效益”的原则，严格执行预算。

三、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2018年度政府采购支出总额194.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、关于国有资产占用情况说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 12辆，其他用车全部属于公车办、我单位代为使用；单位价值 50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金223.63万元，占一般公共预算项目支出总额的80％。从评价情况来看，我单位项目资金资金全部按照常委会年度工作安排到位，用于市人大常委会及各专门委员会、工作机构和内设机构在本年度内依法开展工作，整体使用效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位在2018年召开市人民代表大会1次、市人大常委会会议6次、市人大常委会主任会议23次。一年来，常委会或主任会议共听取和审议了市政府及相关部门情况汇报19次，共向市政府及相关部门提出书面审议意见11份，提出整改意见建议388条。对市发改委、市财政局、市环保局、市农业局、市水务局、市规划局等24个部门和单位开展了满意度测评。扩大代表对常委会工作参与的广度和深度，邀请代表列席常委会会议84人次，组织代表开展视察、执法检查、专题调研、“代表开放日”、专题询问和座谈评议等活动127次。认真开展监督司法活动，全年共组织代表参与视察调研、旁听庭审、见证宣判及强制执行、参加逮捕案件公开听证会170余人次。认真落实宪法宣誓向常委会报备制度。全年共任免国家工作人员53名，共组织宪法宣誓5场，19名国家机关工作人员进行了庄严宣誓。

我单位一年来围绕改革发展稳定大局，推动践行新发展理念，促进中央、省委、市委决策部署落实落地。坚持依靠代表、服务代表，加强代表履职管理，推动代表为民代言、为民办事。按照省人大常委会“两覆盖、两不变、一加强”的工作总要求，扎实开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”，全市共有96个代表小组1709名全国、省、市、镇人大代表积极投身其中，参与率达94.68%，为坚决打赢脱贫攻坚战贡献人大力量。代表们在九届人大二次、三次会议期间提出的83件建议、批评和意见均得到及时办理和回复，代表满意度达到95%，一批群众关心关注的突出问题得到较好解决。

附件：2018年度XX部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2018年度专委会活动经费项目绩效自评综述：该项目总金额为220000元，已使用219146.72元，执行率为99.6%，项目执行效率高，效果好。主要产出和效益：保障人大各专门委员会、常委会各工作机构正常运转。机关干部满意度高，已达到预算绩效目标。下一步改进措施：继续提高资金使用效率和效益，严格支出管理，确保项目资金落到实处。

附件：《2018年度专委会活动经费项目绩效自评表》

2018年度专委会活动经费项目绩效自评综述：

（三）绩效评价结果应用情况

下一步改进措施包括项目整改和绩效目标调整完善等内容。继续提高资金使用效率和效益，严格支出管理，确保项目资金落到实处。

我单位严格按照政务公开要求对我单位财政预决算、支出情况及时进行公开。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）一般行政管理事务（0102款）：反映各级人大办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。