仙桃市人民政府

仙桃市人大常委会机关2021年

部门预算信息

目录

一、市人大常委会主要职责及机构设置

二、市人大常委会机关2021年部门预算编制情况

（一）预算收入安排及增减变化情况

（二）预算支出安排及增减变化情况

（三）机关运行经费安排及增减变化情况

（四）“三公”经费安排及增减变化情况

（五）政府采购预算安排及增减变化情况

（六）国有资产资产占用情况及增减变化情况

（七）市本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况

三、市人大常委会机关2021年部门预算绩效情况说明    

四、市人大常委会机关2021年部门预算公开报表    

五、专业名词解释

一、市人大常委会主要职责及机构设置

   (一）主要职责

宪法规定，市人民代表大会是地方国家权力机关，仙桃市人民代表大会常务委员会（简称市人大常委会）是仙桃市人民代表大会的常设机关，对仙桃市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会依法行使下列职权：

1.保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本市行政区域内的遵守和执行；

2.领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；

3.监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

4.依法任免市人大及其常委会有关人员，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

5.宪法和法律赋予的其他职权。

（二）机构设置

市人大常委会机关是市人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称，包含15个正科级机构和2个副科级机构，分别是：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设与环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会备案审查工作办公室、市人大常委会信访办公室、市人大常委会老干部办公室、市人大常委会研究室、市人大教科文卫委员会、市人大农村工作委员会、市人大常委会代表联络工作委员会、市人大常委会市直代表联络处、市人大常委会人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会；秘书一科、秘书二科。

各专门委员会受市人民代表大会领导，在大会闭会期间，受市人大常委会领导。各专门委员会在市人民代表大会和市人大常委会领导下，研究、审议和拟定有关议案；对属于市人民代表大会和市人大常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议。

年度部门预算由市人大常委会办公室统一对外编报，对市人大常委会机关依法履行职责进行基本经费保障。

二、市人大常委会机关2021年部门预算情况

（一）预算收入安排及增减变化情况

2021年，市人大常委会机关预算收入1029.93万元，比2020年减少12.53万元即减少1.2%。变化原因如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1029.93万元，比2020年减少12.53万元即减少1.2%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩项目支出。

无政府性基金收入。

以上收入数据与市财政局批复的预算数据一致。

（二）预算支出安排及增减变化情况

2021年预算支出1044.4万元，比2020年减少12.53万元即减少1.2%。变化原因如下：

1.人员经费725.64万元，比2020年增加62.62万元即增加9.4%，主要原因是预估奖励性补贴更加准确。

2.养老保险缴费60.78万元，比2020年减少1.2万元即减少1.9%，主要原因是实有人数减少。

3.住房公积金支出67.41万元，比2020年减少0.19万元即减少0.2%，主要原因是实有人数减少。

4.日常公用经费101.9万元，比2020年减少4.15万元即减少3.9%，主要原因是根据政策要求压缩一般性支出。

5.项目支出202.4万元，比2020年减少4.15万元即减少26.0%，其中：一般公共预算财政拨款安排202.4万元，主要原因是根据有关政策，在2020年基础上压减部分常年性项目预算基数，取消了到期项目。

无政府性基金支出。

以上支出数据与市财政局批复的预算数据一致。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况

2021年机关运行经费预算支出101.9万元，比2020年减少4.15万元即减少3.9%，主要原因是根据政策要求压缩一般性支出。支出内容为：会议费1.80，邮电费3.60，印刷费1.08，维修(护)费3.60，其他商品和服务支出12.86，差旅费12.53，工会经费11.24，福利费8.81，劳务费1.00，其他交通费用33.47，公务接待费1.22，培训费5.29，办公费5.40。

（四）“三公”经费安排及增减变化情况

2021年共安排“三公”经费11.22万元，比2020年减少8.12万元即减少42.0%，主要原因是根据2020年公务接待实际情况压减公务接待费预算。我单位“三公”经费预算只安排了公务接待费项目。预计接待市人大常委会委员、市人大代表200人次（含食宿费），接待省人大、兄弟市市人大、镇办人大25批次200人次，商务接待25批次200人次。因公出国（境）预算0万元，无变化。公务用车购置预算0万元，无变化。

（五）政府采购预算安排及增减变化情况

2021年共安排政府采购预算0万元。

政府采购预算比2020年减少60万元左右即减少100%，主要原因：一是根据政府采购有关工作要求，限额以下的采购通过单位内控实施，不再编入政府采购预算；二是无资产类政府采购计划；三是压缩了会议费采购预算。

（六）国有资产占用情况及增减变化情况

截至2020年12月31日，机关共占用国有资产359.7万元，比2019年末增加69万元即增加23.7%。具体如下：

1.流动资产213.6万元，比2019年末减少17.6万元即减少7.6%，主要原因是财政应返还额度（占比85%以上）发生变化等。

2.非流动资产146.1万元，比2018年末减少7655万元即减少33.6%，主要原因是账面上新增了预算联网监督系统设备和计提了资产折旧。

3.公务用车情况。截至2020年12月31日，机关实有车辆0辆。

（七）市本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况

1.市本级专项支出。2021年市本级专项支出为0，与2020年无变化。

2.一般性转移支付支出。2021年一般性转移支付支出为0，与2020年无变化。

3.专项转移支付支出。2021年一般性转移支付支出为0，与2020年无变化。  

三、市人大常委会机关2021年部门预算绩效情况说明

1.进一步加强制度建设。修订市人大常委会机关财务管理规定，以机关党组文件印发，并作为机关党内法规报市委法规室备案。

1.认真开展2020年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求，对市人大常委会机关2020年部门预算整体支出和全部项目支出进行绩效评价。

2.加强预算支出绩效监控。将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来，建立预算绩效监控和纠偏长效工作机制，在绩效监控基础上，科学编制2021年项目预算。

四、市人大常委会机关2021年部门预算公开报表

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.行政运行（2010101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.一般行政管理事务（2010102）：反映市人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

4.人大会议（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、全国、省人大会议仙桃代表团会务费等。

5.人大监督（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国、省人大开展的执法检查视察费用、全市预算内固定资产投资委托审计监督费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

6.代表工作（2010108）：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支，包括：闭会期间组织市人大代表调研、视察，人大代表参加代表小组活动，市人大常委会组成人员联系人大代表，受全国、省人大常委会委托，组织在仙全国、省人大代表调研、视察以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关依法扣缴养老保险支出。

8.行政单位医疗（2101101）：反映用于机关在册人员医疗保障方面的支出。

9.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。