仙桃市人民政府

2019年市人大常委会办公室部门决算公开

目录

一、 部门概况

1、  主要职能

2、  部门预算单位构成

二、主要表格

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款收支预算总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、基金表

8、财政拨款“三公”经费支出表

9、2020年一般公共预算项目支出预算表

三、2020年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收入情况说明

3、部门预算支出情况说明

4、一般公共预算支出财政拨款情况说明

5、一般公共预算基本支出情况说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

8、政府采购情况

9、国有资产占用情况

10、重点项目绩效及情况说明

11、基金预算支出情况

四、名词解释

2019年部门决算于2020年12月15日经市财政局批准，根据《预算法》和决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

市人大常委会办公室的主要职责是：

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

2、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

3、负责市人大常委会机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。

4、承担市人大常委会机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的安全保卫工作。

5、负责市人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、承担市人大常委会同上级人大常委会和县市区人大常委会联系的有关工作；组织人大系统的干部培训工作。

7、负责市人大常委会机关的接待工作。

8、负责市人大常委会机关的信访工作。

    二、部门预算单位构成

仙桃市人民代表大会常务委员会包括14个机关行政科室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

第二部分 仙桃市人大常委会机关2019年部门决算表

第三部分  市人大常委会2019年部门决算情况说明

一、关于“三公”经费支出说明

市人大常委会2019年“三公”经费支出216964元，比上年增加14.5万元。其中，因公出国（境）团组数及人数为一组一人,费用138861元、公务用车购置数为及保有量为0、国内公务接待费共计78103元，比上年增加0.58万元，增加8.02%，公务接待共59批，722人。

二、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出2467916.41元。机关经费严格按照“先有预算、后有支出、统筹安排、量入为出、从严控制、保障重点、规范行为、提高效益”的原则，严格执行预算。机关运行经费明细：办公费362840.21元、印刷费213500元、邮电费67431.20元、差旅费2495元、维修费14736元、会议费853930元、公务接待费76212元、劳务费17000元、工会经费185562元、其他交通费用584850元、其他商品和服务支出89360元。

三、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2019年度政府采购支出总额76.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.88万元。

四、关于国有资产占用情况说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 12辆，其他用车全部属于公车办、我单位代为使用；单位价值 50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

五、绩效评价结果应用情况

下一步改进措施包括项目整改和绩效目标调整完善等内容。继续提高资金使用效率和效益，严格支出管理，确保项目资金落到实处。

我单位严格按照政务公开要求对我单位财政预决算、支出情况及时进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。