| 索引号 | 011378025/2023-25607 | 分类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 仙桃市机关事务服务中心 | 发文日期 | 2023-09-27 |
| 文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 发布日期 | 2023-09-27 | ||
| 名称 | 中共仙桃市委督查办公室2022年度部门决算 | ||
中共仙桃市委督查办公室2022年度部门决算
中共仙桃市委督查办公室2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中共仙桃市委督查办公室2022年度部门决算表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共仙桃市委督查办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
2022年度部门决算于2023年9月13日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2022年度部门决算公开如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)负责党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
(二)负责市委全会、市委常委会、市政府全会、市政府常务会议等会议决定事项的督办落实。
(三)负责党中央、国务院和省委、省政府领导以及市委、市政府主要领导批示、交办事项的督办落实。
(四)负责全国家、省、市人大代表和政协委员建议、提案分办和督办工作。
(五)负责对党内法规执行情况进行督促检查。
(六)负责对接省政绩目标责任考核，分解下达省政绩目标考核指标，并督促落实;负责统筹协调对接全省有关重要工作检查考核;负责全市目标责任考核工作。
(七)负责工作效能监督，做好各地各部门工作效能相关事项的受理、核查和处理工作。
(八)负责各地各部门督查检查考核工作的统筹规范、计划管理、审查备案和监督实施。
(九)负责协调市纪委监委、市委巡察办等部门做好督查问题的跟踪问效。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共市委督查办公室设4个内设机构:
（一）综合科。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、信息、机要保密、档案、人事、财务、机构编制、督查调研、党务政务公开等工作。负责对督办事项的梳理汇总、上传下达、组织协调工作。负责对党内法规执行情况进行督促检查。负责各地各部门督查检查考核工作的统筹规范、计划管理、审查备案和监督实施。
（二）督查一科。负责全市贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府重要工作任务情况的督促检查。负责党中央、国务院和省委、省政府领导以及市委、市政府主要领导批示、交办事项的督办落实。负责全国家、省、市人大代表和政协委员建议、提案的分办和督办工作。
(三)督查二科。负责市委全会、市委常委会、市委专题会议等市委重要会议决定事项的分解立项、督促检查和汇总反馈工作。负责《市政府工作报告》和市政府全会、市政府常务会议、市长办公会、市政府专题会等市政府重要会议决定事项的分解立项、督促检查和汇总反馈工作。
(四)绩效考评科。负责对接省政绩目标责任考核，分解下达省政绩目标考核指标，并督促落实。负责统筹协调对接全省有关重要工作检查考核。负责统筹制定和组织实施年度目标责任制考核办法，综合协调和统筹实施全市相关考核工作。提出考核结果评定及运用初步意见。负责对全市主要经济社会指标的完成情况、重要工作任务和重点项目进展情况进行专项检查、综合研判和预测分析，提出工作建议。负责全市工作效能监督。负责协调市纪委监委、市委巡察办等部门做好督查问题的跟踪问效。
第二部分 中共仙桃市委督查办公室2022年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 291.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 238.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 292.02 | 本年支出合计 | 58 | 258.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 33.30 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 292.02 | 总计 | 62 | 292.02 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二 收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 292.02 | 291.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 271.92 | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.04 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 265.88 | 265.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三 支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 258.72 | 207.52 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 238.62 | 187.42 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 232.58 | 181.38 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 212.91 | 179.37 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.67 | 2.01 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 291.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 291.80 | 本年支出合计 | 59 | 258.50 | 258.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 291.80 | 总计 | 64 | 291.80 | 291.80 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 258.50 | 207.30 | 51.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 238.40 | 187.20 | 51.20 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 232.58 | 181.38 | 51.20 | ||
2013101 | 行政运行 | 212.91 | 179.37 | 33.54 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.67 | 2.01 | 17.66 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 168.94 | 302 | 商品和服务支出 | 30.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 40.32 | 30201 | 办公费 | 3.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 58.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.62 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.62 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.28 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | ||||||
人员经费合计 | 168.94 | 公用经费合计 | 38.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
表八 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
表九 财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||||||||||||
部门：中共仙桃市委督查办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
5.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 1.00 | 4.33 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.07 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
第三部分 中共仙桃市委督查办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度, 部门收入总计292.02万元，其中：本年收入决算292.02万元，年初结转和结余0万元；支出总计292.02万元，其中：本年支出决算258.72万元，年末结转和结余33.30万元。因2021年度部门决算与市委办办公室、市人民政府办公室、市机关事务服务中心几家单位一起核算，无法单独对比与上年的数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入决算292.02万元，其中:财政拨款收入291.80万元（含非税收入0万元），占99.92%；其他收入0.22万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计258.72万元，其中基本支出207.52万元，占80.21%；项目支出51.20万元，占19.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入决算291.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.80万元，政府性基金预算财政拨0万元，年初财政拨款结转和结余0万元；支出决算258.50万元,结转和结余33.30万元。因2021年度部门决算与市委办公室、市人民政府办公室、市机关事务服务中心几家单位一起核算，无法单独对比与上年的数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出258.50万元，占本年支出合计的99.91%。因2021年度部门决算与市人民政府办公室、市委督查办、市机关事务服务中心几家单位一起核算，无法单独对比与上年的数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款总支出258.50万元，其中：基本支出决算207.30万元，主要用于以下方面：工资福利支出168.94万元，占总支出的65.30%；商品和服务支出30.75万元，占总支出的11.89%；项目支出51.20万元，主要用于市委督查办督查考核经费51.20万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.76万元，支出决算为258.50万元。其中：
1、人员经费支出。年初预算为150.46万元，支出决算为168.94万元，追加预算18.48万元，主要原因：2022年度发放了2020年、2021年公务员年度绩效，2021年1月－2022年6月公务员月绩效。
2、日常公用经费支出。年初预算为22.68万元，支出决算为38.37万元，追加预算15.69万元，主要原因：2022年3月成立市级督查领导小组办公室，向各单位抽调12名退职干部担任专员，6名在职人员担任联络员，其人员工资由原单位发放，公用经费由我办承担。
3、行政事业类项目支出。年初预算为46.62万元，支出决算为51.20万元，追加预算4.58万元，主要原因：因我办承担全市督查考核任务，2022年接受省级督查考核任务多次，相应经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.30万元，其中：
1、人员经费168.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
2、公用经费38.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算5.26万元，支出决算为4.33万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4.26万元，占“三公”经费的98.38%；公务接待费0.07万元，占“三公”经费的1.62%。因2021年度部门决算与市委办公室、市人民政府办公室、市机关事务服务中心几家单位一起核算，无法单独对比与上年的数据。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务车购置及运行维护费4.26万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.26万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费0.07万元。因2021年度部门决算与市委办公室、市人民政府办公室、市机关事务服务中心几家单位一起核算，无法单独对比与上年的数据。公务接待费主要用于检查单位日常接待费用支出。全年公务接待1批次5人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出38.37万元，比年初预算数增加15.69万元，主要原因：2022年3月成立市级督查领导小组办公室，向各单位抽调12名退职干部担任专员，6名在职人员担任联络员，其人员工资由原单位发放，公用经费由我办承担。
十一、政府采购支出说明
中共仙桃市委督查办公室2022年度政府采购支出总额37.18万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.04万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，单位价值 49万元的无形资产1套。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，
共涉及项目1个，资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的87.89%。
能认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。市委督查办督查考核经费项目主要用于督查工作、上级考核、全市117家单位季度、年末考核费用支出，项目资金45万元，已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：市委督查办公室督查考核工作经费项目
绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过全面深入细致的督查，着力提升督查质效，确保各项工作落地落实；根据年初制定的年度政绩目标管理考评办法，每季度及年终对全市市直部门、镇办开展绩效考评工作，充分发挥考核指挥棒作用，调动各地各部门干事创业积极性，检验各地工作成果。存在的难点及应对措施：督查工作突发性情况较多、任务较重，偶尔督查质效难以保证。我单位将持续加强督查干部业务能力培训，充分应用已有的在线督查平台，线上线下相结合，切实保证督查考核效果。监控及纠偏措施：根据单位内部管理规范以及“两争一创”相关工作要求，严格监督管理各科室业务工作开展以及经费使用情况，定期召开工作例会汇报相关工作。
（三）绩效评价结果应用情况
下阶段，拟从两个方面改进有关工作：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
十四、专项支出、转移支出情况说明
我单位本年度无专项支出、转移支出。
第四部分 其他需要说明的情况
1、2021年度部门决算中我单位与市委办公室、市人民政府办公室、市机关事务服务中心几家单位一起核算，无法单独对比与上年的数据。
2、我单位同市委办公室、市人民政府办公室、市机关事务服务中心的2022年度项目绩效编报工作均由市机关事务服务中心汇总上报市财政局绩效管理科，附件里上传的是4家单位整体支出绩效自评报告。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199款）：反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。
3、行政运行（2013101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他行业名词解释。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
（一）自评结论
1.部门整体绩效自评得分
按照部门整体支出绩效自评表，我中心对照相关指标，结合全年目标完成情况进行自评，预算执行情况20分，年度绩效目标78分，其中：产出指标30分，效益指标30分，共计自评得分98分。
2.部门整体绩效目标完成情况
我中心2022年度部门整体绩效项目共有16个，预算资金为1696.02万元，来源为市财政一般公共预算拨款，项目总资金为1696.02万元，实际支出1696.02万元，项目执行率100%。
3.下一步拟改进措施
我中心将进一步完善各项制度，严格预算监控力度，合理有效地安排与执行预算。
（二）佐证材料
（1）基本情况
仙桃市机关事务服务中心负责市“四大家”办公大楼20个单位的水电气费、房屋维修、综合治理、环境卫生等公用经费的支出。2022年绩效目标工作主要包括市委办、市政府办、市机关事务服务中心、市委督查办公室4家单位，均属财政全额拨款单位。现实有人员267名，其中在职205人，退休62人。现有聘用人员57人；遗属7人。
根据市编制委员会核定，我中心的主要职能有：
1、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市“四大家”）机关事务保障、服务工作。组织起草有关规范性文件、制度并组织实施。
2、负责市“四大家”重要客人的相关接待事宜。
3、负责市委、市政府会议（活动）的服务工作。
4、负责市“四大家”机关办公大楼及宿舍区公共设施维护、园林绿化、环境卫生、物业等后勤保障工作，承担市“四大家”机关办公大楼及宿舍区的规划、建设、分配、使用管理及维修工作。
5、负责市“四大家”机关办公大楼社会治安综合治理等社会事务工作。
6、承担市“四大家”机关办公大楼有关单位资产管理的具体工作，协助办理市委、市政府机关行政经费的领拨与报账手续。
7、完成上级交办的其他任务。
2022年，市机关事务服务中心在市委、市政府和省局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示精神和省第十二次党代会精神，始终围绕全市经济社会发展工作大局，全力推进“两争一创”“下察解暖”实践活动等年度重点工作，后勤服务保障水平不断提升。
（2）绩效自评工作开展情况
这些项目都是根据各类文件及市长办公会议精神，分别由市委办公室、市政府办公室、市委督查办公室和市机关事务服务中心等4家单位负责组织实施，做好了市委、市政府关于综合运维保障、电子政务内网、公共服务热线运行、政府公报发行、督查考核、机关后勤保障等方面的工作。
（3）绩效目标完成情况分析
我中心主要从三个方面加强资金管理：一是夯实责任，分工落实。各单位年初拟定全年所需完成事项及目标责任人，在做好年度中心工作的同时，分别负责各自年度绩效目标完成情况对比及项目资金使用管理情况。二是强化监督，合理合规。市机关事务服务中心有严格的财务管理制度，各项活动做到事前申报，事中管理，事后核实，确保资金合规合理使用。三是严格执行，规范管理。各项工作会按照项目申报预算严格执行，确保绩效目标落到实处。
（4）绩效自评结果拟应用情况
因各项工作每年工作重点会有所不同，实际执行中可能与预算产生偏差。下阶段，拟从三个方面改进有关工作:
一是以各单位为主体，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。二是督促各单位进一步加强预算管理，对项目经费的支出进行严格控制。三是针对预算偏差，在确保合理合规的基础上，对预算项目进行系统内调整。
二、2022年部门整体绩效自评表
自评得分：98分
单位名称 | 市机关事务服务中心 | ||||||||
基本支出总额 | 3396.71万元 | 项目支出总额 | 1696.02万元 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分) | (20分*执行率) | ||||||||
部门整体支出总额 | 1696.02 | 1696.02 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标(80分) | 科学管理，强化保障，内铸亮点，服务优良，构建和谐。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 质量指标 | 日常工作 | 100% | 100% | 30 | ||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 保障单位工作运转情况 | 正常 | 正常 | 30 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 100% | 98% | 18 | ||||
…… | |||||||||
偏差大或 | |||||||||
目标未完成 | |||||||||
原因分析 | |||||||||
改进措施及 | 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 | ||||||||
结果应用方案 | |||||||||
备注： | |||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||||||
三、2022年度市委督查办公室督查考核经费项目绩效自评表
自评得分：98分
项目名称 | 市委督查办督查考核经费 | ||||||||
主管部门 | 市委督查办 | 项目实施单位 | 市委督查办 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
(20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 45 | 45 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1：(80分) | |||||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 质量指标 | 各项督查考核事项完成率 | 100% | 100% | 20 | ||||
数量指标 | 督促检查次数 | ≧20次 | 25 | 20 | |||||
督查考核业务工作培训率 | 100% | 80% | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升督查考核效率 | ≧5% | 10% | 10 | ||||
满意度指标 | 地方政府满意度 | 基层政府满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
偏差大或 | |||||||||
目标未完成 | |||||||||
原因分析 | |||||||||
改进措施及 | 1.按照财政支出绩效管理要求，建立科学合理的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。 | ||||||||
结果应用方案 | |||||||||
备注： | |||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | |||||||||
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