2024年仙桃市工商业联合会预算公开

目   录

一、仙桃市工商业联合会职责及机构设置情况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、仙桃市工商业联合会2024年部门预算安排情况

(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

(二)机关运行经费安排及增减变化情况

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

(五)国有资产占用及增减变化情况

三、仙桃市工商业联合会2024年预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)重点项目绩效目标

    (三)2024年部门整体绩效目标表

四、2024年仙桃市工商业联合会部门预算公开表

(一)2024年收支预算总表

(二)2024年收入预算总表

(三)2024年支出预算总表

(四)2024年财政拨款收支预算总表

(五)2024年一般公共预算支出表

(六)2024年一般公共预算基本支出表

(七)2024年政府性基金预算支出表

(八)2024年财政拨款“三公”经费支出表

(九)2024年项目支出预算表

(十)2024年公用支出预算表

五、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购

（四）财政拨款(补助)收入

（五）其他收入

（六）基本支出

（七）项目支出

2024年部门预算于2024年1月3日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2024年部门预算公开如下:

一、市工商业联合会职责及机构设置情况

（一）主要职能

市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。中发〔2010〕16号和鄂发〔2011〕9号文件规定，工商联履行五大职能：协助政府管理和服务非公有制经济，做好非公有制经济人士思想政治工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，行业协会商会业务主管职能和参与协调劳动关系、促进社会和谐稳定。另外，按照上级要求，履行指导非公有制企业加强党的建设职能，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。

　  （二）机构设置

　　市工商联为市直部门一级预算单位。人员编制10人，行政编制4人、事业编制5人、工勤编制1人。截至2022年12月31日，年末实有人数15人，其中在职10人，另有退休人员5人。设办公室及下设非独立核算事业单位仙桃市非公经济投诉服务中心，是财政全额拨款单位。

二、市工商业联合会2024年部门预算安排情况

(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

预算收入情况：2024年本年收入预计为224.66万元，比上年减少24.75万元，减少9.92％。其中，经费拨款224.66万元，其他收入0万元。

收入减少主要是：预算编制口径调整，经费拨款及资本性支出减少。

2.预算支出及增减变化情况

2024年本年支出预计224.66万元，比上年减少17.73万元，减少7.31％。其中：基本支出171.66万元，占总支出的76.41％；项目支出53万元，占总支出的23.59％。本年支出构成为：一般公共服务支出190.85万元，占本年支出84.95％；社会保障和就业支出28.12万元，占本年支出12.52％；住房保障支出5.69万元，占本年支出2.53％。

支出减少原因分析：2024年基本支出比上年减少18.15万元，主要是由于预算编制口径调整，人员经费、公用经费拨款减少。

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

我联2024年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况

2024年，市工商联认真贯彻中央省委市委市财政局关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2024年机关运行经费预算总额为17.43万元，与上年相比减少3.46万元。主要相应减少了办公费、印刷费等机关运行经费。其中，办公费1.08万元、印刷费0.22万元、邮电费0.43万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.58万元、公务接待费0.24万元、会议费0.58万元、培训费1.28万元、工会经费1.44万元、福利费1.83万元、劳务费0.75万元、其他交通费用4.55万元、其他商品和服务支出2.13万元。

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.24万元，比上年预算减少4.75万元。分别如下：

1.公务接待费0.24万元，比上年减少4.03万元，我联严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公车用车运行费0万元，我联无公车，缩减公车运行经费。

3.因公出国出境费0万元，无增减情况。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我联无政府采购预算安排。

(五)国有资产占用及增减变化情况

2024年我联无自有住房和车辆。

三、仙桃市工商业联合会2024年预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

市工商联高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

(二)重点项目绩效目标

 2024年我联无重点项目。

（三）2024年部门整体绩效目标表（见附件）

四、2024年仙桃市工商业联合会部门预算公开表

(一)2024年收支预算总表

(二)2024年收入预算总表

    (三)2024年支出预算总表

(四)2024年财政拨款收支预算总表

(五)2024年一般公共预算支出表

    (六)2024年一般公共预算基本支出表

    (七)2024年财政拨款“三公”经费支出表

    (八)22024年政府性基金预算支出表

   市工商联本年无政府性基金预算支出

(九)2024年项目支出预算表

    (十)2024年公用支出预算表

五、名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。