仙桃市人民政府

仙桃市广播电视台（汇总）

2023年度部门决算

目　录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的方针、政策及法律、法规，把握正确的舆论导向；充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2、负责拟订并组织实施广播电视事业和产业发展规划。负责产业经营和管理，开发利用广播电视资源，增强广播电视综合发展能力。

3、负责广播电视安全播出和设备设施的更新改造、安全防范工作

4、负责广播电视节目的采访、编辑、制作、播出、新技术开发应用等工作。

5、加强广播电视队伍的思想作风和业务能力建设，做好所属机构的管理和改革工作。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市广播电视台部门决算由实行独立核算的仙桃市广播电视台本级决算和3　个下属单位决算组成。

纳入仙桃市广播电视台2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．仙桃市广播电视台（本级）

2．仙桃市电视台

3．仙桃市广播电台

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6335.25　万元。与2022年度5908.34万元相比，收、支总计各增加427.01　万元，增长7.23　　％，主要原因一是，本年度融媒体中心项目建设债券资金额度增加，二是，本年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6276.86　万元，与2022年度相比，收入5606.69万元合计增加670.17　万元，增长11.95　％。其中：财政拨款收入3076.86　万元，占本年收入49.01　％；政府性基金预算财政拨款收入3200万元，占本年收入50.98　％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6328.1　万元，与2022年度5849.85万元相比，支出合计增加478.25　万元，增长8.17　％。其中：基本支出1936.9万元，占本年支出30.61％；项目支出4391.2万元，占本年支出69.39％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6335.35　万元。与2022年度5908.34万元相比，收、支总计各增加427.01　万元，增长7.23　　％，主要原因一是，本年度融媒体中心项目建设债券资金额度增加，二是，本年度收支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3076.86　万元，比2022年度决算数2912.69万元增加164.17　万元。增加主要原因是部分资金用于建设项目支出。政府性基金预算财政拨款收入3200　万元，比2022年度决算数2300万元增加900　万元。增加主要原因是基建项目建设申领使用项目债券资金额度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3128.1万元，占本年支出合计的49.13　％。与2022年度2879.2万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.9万元，增长8.64％。主要原因是基础建设项目使用创收收入支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3128.10万元，主要用于以下方面：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）支出2629.57万元，占84.06％。主要是用于人员基本支出、商品和服务支出、项目支出等。

2．社会保障和就业支出（类）329.75万元，占10.54％。主要是用于养老保险支出。

3．　住房保障支出（类）149.67万元，占4.78％。主要是用于住房公积金支出。

4．　抚恤（类）41.1万元，占1.3％。主要是用于死亡抚恤。

5．　农林水支出（类）19.11万元，占0.61％。主要是用于农业农村栏目费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3446.57万元，支出决算为3128.10万元，完成年初预算的90.76％。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为666.44万元，支出决算为547.18万元，完成年初预算的82.11％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度奖励金未发放。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为620.42万元，支出决算为433.25万元，完成年初预算的69.83％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度预算项目中融媒体中心建设项目因资金困难预算执行率偏低。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）　广播电视事务（项）。年初预算为1332.85万元，支出决算为1346.78万元，完成年初预算的101.05％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资正常增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为183.74万元，支出决算为206.43万元，完成年初预算的112.35％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是，2023年因多家单位合并，人员调整增加；二是，正常缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.14万元，支出决算为82.22万元，完成年初预算的110.90％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是，2023年因多家单位合并，人员调整增加；二是，正常缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）　住房公积金（项）。年初预算为145.84万元，支出决算为149.67万元，完成年初预算的103％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是，2023年因多家单位合并，人员调整增加；二是，正常缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是正常的人员死亡抚恤。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付农业农村栏目费用专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1936.9万元，其中：

人员经费1761.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费175.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入3200万元，本年支出3200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为3200　万元，主要用于融媒体中心项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0　万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为40.57万元，支出决算为19.57万元，完成全年预算49.29％。较上年18.15万元增加1.41　万元，增长7.76　％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是控制车辆开支；　二是接待费用。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。

2．公务用车购置及运行费全年预算为37.33　万元，支出决算为18.54万元，完成全年预算的49.66％；较上年增加1.98　万元，增长11.95　％。决算数小于全年预算数的主要原因：控制车辆开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出18.54万元，主要用于公务车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12　辆。

3．公务接待费全年预算为3.24万元，支出决算为1.03万元，完成全年预算的31.79％，较上年增加0.44　万元，增长74.57　％。决算数小于全年预算数的主要原因：控制接待费用，决算数较上年增加的主要原因：正常接待。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展．．．．工作。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。

国内公务接待支出1.03万元，接待对象主要是上级部门和各县市平级单位，主要是开展检查，调研工作。2023年共接待国内来访团组16个，人次68（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　204.75万元，其中：政府采购货物支出24.02万元、政府采购服务支出180.72万元。授予中小企业合同金额204.75万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额204.75万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，部门（单位）共有车辆　4辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　4辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100　万元以上设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3871.07万元，占一般公共预算项目支出总额的61.68％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年广播电视台部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了良好的经济效益和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。但是在预算编制的准确性上还有待进一步提高，存在预决算开支数额有差异的现象。在支出方面，人员经费预决算稍有减少，商品服务支出的预决算较有增加；项目支出因偏向于融媒体中心建设项目及配套设施、水电、保安保洁的支出，导致支出较2022年度增加，同时，项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务。

及时与财政部门搞好协调，确保指标的下达及时，加强财经管理，实际支出严格按年初预算执行，提高公用经费的管理，合理安排预算支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度仙桃市广播电视台部门整体绩效自评表

填报日期：2024.4.20