仙桃市人民政府

仙桃市广播电视台（本级）

2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的方针、政策及法律、法规，把握正确的舆论导向；充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2、负责拟订并组织实施广播电视事业和产业发展规划。负责产业经营和管理，开发利用广播电视资源，增强广播电视综合发展能力。

3、负责广播电视安全播出和设备设施的更新改造、安全防范工作

4、负责广播电视节目的采访、编辑、制作、播出、新技术开发应用等工作。

5、加强广播电视队伍的思想作风和业务能力建设，做好所属机构的管理和改革工作。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市广播电视台（本级）决算由实行独立核算的仙桃市广播电视台本级决算决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4742.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1075.13万元，增长 29.31 %，主要原因是我单位因基建项目建设申领使用项目债券资金额度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4729.2万元，与2022年度相比，收入3667.07万元增加1062.13万元，增长28.96 %。其中：一般公共预算财政拨款收入1529.2 万元，占本年收入32.33 %；政府性基金预算财政拨款3200万元，占本年收入67.66 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4734.86 万元，与2022年度3940.17万元相比，支出合计增加804.05 万元，增长20.45 %。其中：基本支出776.92万元，占本年支出16.41%；项目支出3957.94万元，占本年支出83.59%，增加主要原因是我单位因基建项目建设申领使用项目债券资金额度增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4729.2 万元。与2022年度3663.52万元相比，财政拨款收、支总计各增加1065.68 万元，增长29.09 %。主要原因是我单位因基建项目建设申领使用项目债券资金额度增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加165.68 万元。增加主要原因是我单位创收资金纳入一般预算管理，2023年度创收增加。政府性基金预算财政拨款收入3200 万元，比2022年度决算数增加900 万元。增加（减少）主要原因是我单位因基建项目建设申领使用项目债券资金额度增加。

国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.86万元，占本年支出合计的32.41 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.26万元，增长13.64%。主要原因是我单位创收资金部分用于支付工程项目款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.86万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1282.79万元，占83.58%。主要是用于工资福利支出和商品和服务支出、项目支出等。

2.社会保障和就业（类）172.91万元，占11.26%。主要是用于人员养老保险、职业年金等。

3.农林水支出（类）19.11万元，占1.24%。主要是用于农业农村栏目支出。

4. 住房保障（类）支出60.05万元，占3.9%。主要是用于人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1534.59万元，支出决算为1435.29万元，完成年初预算的106.91%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为666.44万元，支出决算为547.18万元，完成年初预算的82%主要原因为本年资金安排偏向工程项目支出；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理（项）。年初预算为620.42万元，支出决算为433.25万元，完成年初预算的70%主要原因为本年资金安排偏向工程项目支出；

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.36万元，主要原因为工程项目支出；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.74万元，支出决算为97.58万元，完成年初预算的122%，主要原因为单位融合人员变动，开支增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的155%，主要原因为单位融合人员变动，开支增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的128%，主要原因为单位融合人员变动，开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.92万元，其中：

人员经费713.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入3200万元，本年支出3200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为3200 万元，主要用于融媒体中心大楼建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.1万元，支出决算为9.39万元，完成全年预算的66.62%。较上年增加2.9 万元，增长28.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格控制公务车运行维护费用； 二是严格控制公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因：因公务车老旧，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为12.8 万元，支出决算为8.88万元，完成全年预算的69.37%；较上年增加1.97 万元，增长28.51 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务车运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因：公务车老旧，维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8.88万元，主要用于车辆运行维护，车辆保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3.公务接待费全年预算为1.3万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的38.61%，较上年增加0.1 万元，增长25 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是上级领导和同级单位考察团，主要是开展检查工作和交流工作。2023年共接待国内来访团组6个，56人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 97.09万元，其中：政府采购货物支出 24.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 73.07万元。授予中小企业合同金额97.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100 万元以上设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3449.25万元，占一般公共预算项目支出总额的72.84％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

广播电视发展保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为154.94万元，完成预算77.47%％。主要产出和效益：一是电力保障；二是设备设施零故障。发现的问题及原因：一是涉及到政府采购，因程序问题未能及时支付；二是资金筹措问题。下一步改进措施：一是规范政府采购程序；二是严格执行项目绩效管理。

广播电视运行保障项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为167.09万元，执行数为122.01万元，完成预算73.02%。主要产出和效益：一是聘用人员工资福利；二是资产闲置率下降。发现的问题及原因：一是资产出租流程未完成，无法进账；二是资金筹措问题。下一步改进措施：一是规范资产出租程序；二是严格执行聘用人员待遇。

职工福利项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.34万元，执行数为88.30万元，完成预算73.37%%。主要产出和效益：一是解决职工就餐问题；二是解决全中心在编人员福利问题。发现的问题及原因：一是福利覆盖人员问题。下一步改进措施：一是划定福利覆盖人员范围。

中心工作费用项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.98万元，执行数为38.95万元，完成预算29.29%。主要产出和效益：一是各项中心工作费用；二是保障共同缔造工作顺利进行。发现的问题及原因：一是中心工作需围绕市委工作安排。下一步改进措施：一是严格预算管理。

融媒体中心建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障融媒体中心建设项目顺利进行；发现的问题及原因：一是资金筹措问题。下一步改进措施：一是严格预算管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务。

及时与财政部门搞好协调，确保指标的下达及时，加强财经管理，实际支出严格按年初预算执行，提高公用经费的管理，合理安排预算支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2023年度广播电视发展保障项目绩效评价自评表

单位名称： 仙桃市广播电视台 填报日期：2024.4.20

2023年度广播电视运行保障项目绩效自评表

单位名称： 仙桃市广播电视台 填报日期：2024.4.20

2023年度职工福利项目项目绩效自评表

单位名称：仙桃市广播电视台 填报日期：2024.4.20

2023年度中心工作费用项目绩效自评表

单位名称： 仙桃市广播电视台 填报日期：2024.4.20

2023年度融媒体中心建设项目绩效自评表

单位名称：仙桃市广播电视台 填报日期：2024.4.20