仙桃市人民政府

2024年部门预算于2024年1月3日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2024年部门预算公开如下:

2024年仙桃市融媒体采编中心预算公开

目录

一、仙桃市融媒体采编中心职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、仙桃市融媒体采编中心2024年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、仙桃市融媒体采编中心2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、仙桃市融媒体采编中心2024年度部门预算公开表

（一）　仙桃市融媒体采编中心2024年收支预算总表

（二） 仙桃市融媒体采编中心2024年收入预算总表

（三）　仙桃市融媒体采编中心2024年支出预算总表

（四）　仙桃市融媒体采编中心2024年财政拨款收支预算总表

（五）　仙桃市融媒体采编中心2024年一般公共预算支出表

（六）　仙桃市融媒体采编中心2024年一般公共预算基本支出表

（七） 仙桃市融媒体采编中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

                           （八）　仙桃市融媒体采编中心2024年政府性基金预算支出表

（九） 仙桃市融媒体采编中心2024年项目支出预算表

（十） 仙桃市融媒体采编中心2024年公用支出预算表

五、名词解释

第一部分 部门概况

（一）、主要职能

1、负责广播电视节目的引进、审看工作。负责报刊、音像资料的收集、归档及管理工作。负责中心日常运转和内外联系、综合协调、督办检查及目标管理工作。

2、负责时政、经济、文体等新闻采编，负责对外宣传及新闻通联工作。负责民生、法治、农业等新闻和专题栏目节目的采编及组稿工作。负责筹划、撰写社论、评论员文章。

3、负责《仙桃日报》新闻版面和专刊副刊版面的选题策划及稿件编辑。负责报纸版面审核出版。负责报纸专栏的策划执行。负责《仙桃周刊》版面的选题策划及稿件编辑。负责周刊版面审核出版。负责电视节目的稿件编辑及编排监制。

4、负责电视节目的组稿、编辑、合成、制作与审查。负责广播节目的选题策划、稿件编辑、编排监制、引进审看及对外宣传。负责广播节目的组稿、编辑、合成、制作、审查与播出。

5、负责“云上仙桃”客户端、微博、微信公众号等移动端口的选题策划、稿件编辑、内容更新、编排推送及推广应用工作。

6、负责移动端口内容的组稿、编辑、合成、制作、审查与推送。负责移动端口的用户管理与内容管理。

7、负责市政府门户网站、中国仙桃网等网站内容的组稿、编辑、合成、制作、审查、推送等工作。负责组织微电影、短视频及纪录片等精品内容生产。负责全媒体各端口产品的视效设计和美术编辑。负责全媒体各端口的界面、版面、形象的设计、制作、 包装及美化。为全媒体各端口提供H5、VR、AR等特效制做服务。承担指令性汇报片、形象片、专题片、公益广告等重要内容题材产生。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）、机构设置

仙桃市融媒体采编中心包括10个部室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 仙桃市融媒体采编中心2024年部门预算安排情况

（一）、预算收支含政府性基金安排及增减变化情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2024年, 我中心收入预算为3145.84元。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

1、预算收入及增减变化情况

我中心2024年收入预算3145.84万元，其中:财政拨款收入900万元，占28.6%；事业收入2245.84万元，占71.4%。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

2、部门预算支出及增减变化情况

我中心2024年支出预算3145.84万元，其中基本支出1469.71万元，占46.72%；项目支出1676.13万元，占53.28%。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况

我中心2024年政府性基金预算为0万元，相比2023年政府性基金预算0万元相比无增减。

（二）、机关运行经费安排及增减变化情况

2024年机关运行经费支出0万元，相比2023年0万元无增减。

（三）、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我中心2024年一般公共预算支出预算数3145.84万元，其中基本支出1469.71万元，占46.72%；项目支出1676.13万元，占53.28%。具体安排情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。2024年一般公共预算支出预算数为3145.84万元。主要用于：仙桃市融媒体采编中心人员经费及栏目组业务支出。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年一般公共预算支出预算数为143.45万元。主要用于：养老保险缴费支出。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年一般公共预算支出预算数为71.72万元。主要用于：职业年金缴费支出。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年一般公共预算支出预算数为83.84万元。主要用于：住房公积金支出。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

（四）、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1469.71万元，其中人员经费1345.5万元,包括：基本工资451.03万元；津贴补贴76.35万元；奖金232.5万元；绩效工资171.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费143.45万元；职业年金缴费71.72万元；职工基本医疗保险缴费95.76万元；住房公积金83.84万元；其他社会保障费6.29万元。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

2024年财政拨款安排〝三公〞经费为27.9万元，其中：公务用车运行费25.6万元、公务接待费2.3万元。因机构改革，成立新机构，无法与上年对比。

（五）、政府采购预算安排及增减变化情况

2024年政府采购预算安排为28.94万元，主要包含：办公用品2.83万元,印刷费0.51万元，车辆维修和保养费25.6万元。

（六）、国有资产占用及增减变化情况

我单位资产全部由主管部门统一管理。

第三部分 重点项目预算

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《预算绩效管理工作考核办法》文件精神，我中心预算绩效管理工作开展如下。

1、加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理，一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。

二、重点项目绩效目标

• 2024年部门预算（仙桃市融媒体采编中心电视栏目组经费）项目申报表
  单位：元
  项目名称	电视栏目组经费
  项目主管部门	仙桃市融媒体中心			项目执行单位		仙桃市融媒体采编中心
  项目负责人	杜进文			联系电话		0728-8206650
  项目属性	1.持续性 □√ 2.新增性 □
  项目类型	1.常年性 □√ 2.延续性 □(从 年至 年)3.一次性 □
  项目申请理由	1.项目的政策依据：《中共市委仙桃编制委员会关于明确仙桃市融媒体中心所属事业单位有关机构编制事项的批复》仙编发[2022]33号，根据市委专题办公会议纪要17号《关于支持融媒体中心建设市委专题办公会议纪要》文件第3条意见精神，申请设立该项目
  	2.项目与部门职能的相关性：部门职责主要是负责广播电视节目的引进、审看工作，负责民生、法治、农业等新闻和专题栏目的采编及组稿工作；
  	3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决电视栏目编辑制作、聘用人员工资、福利等；
  	……
  项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
  	1.聘用人员工资福利 ；
  	2.人员福利费 ；
  	3.增发绩效部分 ；
  	4.电视台栏目组负责两个电视频道的宣传工作，确保设备正常运行和安全播出等各种费用支出 ；
  	……
  项目总预算	4988977				项目当年预算	4988977
  项目当年预算与前两年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无
  	2.变动情况及理由：本单位从2024年始启用，为原仙桃市电视台、原仙桃市广播电台、原仙桃市日报社、原仙桃网合并而成。
  项目资金来源	来源项目					金额
  	合计
  	1.一般公共预算财政拨款
  	其中：申请当年预算拨款
  	2.政府性基金预算财政拨款
  	3.其他资金
  	其中：使用以前年度财政拨款结余
  项目支出明细	项目支出明细					金额
  预算	合计					4988977
  	1.长聘人员工资及增量绩效：1.长聘人员工资：5500元*40人*12月=858000元；2.长聘人员保险（局聘）：1400元*13人*12元=218400元；3.增量绩效（工资与档案工资差异）500元*54人*12月=324000元；4.年终25000元*13人=325000元；5.记者采访服装（76+13=89）人*800元=71200元；6.特岗补贴：5人*300元（主持人化妆补贴）*12月=18000元、5人*4000元（主持人服装补贴）*1年=20000元，特岗小计：38000元；7.外宣奖励：上送省台300条*200元*1年=60000元、上送中央台14条*1000元*1年=14000元、上送中央台联播2条*3000元*1年=6000元，上送小计：80000元；8.中心工作增发绩效100元*1000人*1次=100000元，小计：2014600元。					2014600
  	2.活动费用：1.春晚费用：997000元（舞台、灯光、音响、大屏140000元；策划、创意、导演、执行350000元；武汉歌舞团演出费用280000元；演艺中心戏曲节目及小品80000元；演艺中心场地租金30000元；设备设施租赁费用5000元；工作人员工作餐费用54000元；工作人员增发绩效58000元。）2.六一文艺汇演费用：64900元（文案策划、执行、撰稿1000元；导演费10000元；人员增发绩效7150元；物料费2000元；安保费1500元；音响、舞美40000元；工作人员盒饭及矿泉水3240元。）3.广场舞费用328837元（复赛103312元；决赛225525元。）4.空中招聘费用：13640元；5.道德模范费用：300000元；6.食堂不开放时段工作人员工作餐：100000元；7.税金及附加费用：电视台240000.00、（按收入3%计算增值税、和地税规费）；8.转播车运行维护费：50000元。9.演播厅大型活动及小型活动费用，按大型活动两个月1次成本4万元，小型活动每月2次成本0.5万元测算=6*4+2*12*1=48万，小计：2574377元					2574377
  	3.广告业务绩效，按400万元进账，10%的业务比例测算					400000
  项目绩效总目标
  名称		目标说明
  长期绩效目标1		电视台栏目组负责仙桃新闻综合频道、生活文体频道两个电视频道的宣传工作，确保设备正常运行和安全播出。充分利用宣传平台，积极组织各类活动，提高创收能力。编外长聘人员工资福利全年工资及其他工资福利支出缴纳保险 。
  年度绩效目标1		办好办好《仙桃新闻》、《法治仙桃》、《三农前线》、《作风聚焦》、《住建在你身边》、《应急在行动》、《健康仙桃》、《快乐少年》等栏目，不断创新节目形式，全力打造2-3个精品栏目。制作电视节目上中央台8条，其中《新闻联播》2条，其它6条；制作电视节目上省电视总台180条，其中《湖北新闻联播》100条，其它80条。完成收入预算800万元。聘用人员工资。
  长期绩效目标表
  目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
  长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	长聘人员数	40		其他
  		社会成本指标
  		生态环境成本指标
  	产出指标	数量指标	大型活动5-6场，小型活动24场	29		其他
  		数量指标	办好精品栏目	3		其他
  		数量指标	上央视和省台新闻条数	190		其他
  		质量指标	保障节目传播高清质量	高清		其他
  		质量指标	保障单位工作正常运转	保障		其他
  		时效指标	按时发放聘用人员工资	按时		其他
  	效益指标	经济效益指标	全年创收达到预期	800万		其他
  		社会效益指标	传播中央省委市委精神，树立媒体公信力	树立		其他
  		生态效益指标
  	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		其他
  长期绩效目标2
  ……
  年度绩效目标表
  目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
  				2022年	2023年	预计2024年实现值
  年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	长聘人员数			40	其他
  		社会成本指标
  		生态环境成本指标
  	产出指标	数量指标	大型活动5-6场，小型活动24场			29	其他
  		数量指标	办好精品栏目			3	其他
  		数量指标	上央视和省台新闻条数			190	其他
  		质量指标	保障节目传播高清质量			高清	其他
  		质量指标	保障单位工作正常运转			保障	其他
  		时效指标	按时发放聘用人员工资			按时	其他
  	效益指标	经济效益指标	全年创收达到预期			800万	其他
  		社会效益指标	传播中央省委市委精神，树立媒体公信力			树立	其他
  		生态效益指标
  	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	其他
  年度绩效目标2
  ……

.第四部分 仙桃市融媒体采编中心2024年部门预算公开表

表一　仙桃市融媒体采编中心2024年收支预算总表

• 				单位：万元
  收 入			支 出
  项 目		预算数	项 目		预算数
  一、一般公共预算拨款收入		3,145.84	一、一般公共服务支出		0.00
  二、政府性基金预算拨款收入		0.00	二、公共安全支出		0.00
  三、国有资本经营预算拨款收入		0.00	三、教育支出		0.00
  四、财政专户管理资金收入		0.00	四、科学技术支出		0.00
  五、事业收入		0.00	五、文化旅游体育与传媒支出		2846.83
  六、事业单位经营收入		0.00	六、社会保障和就业支出		215.17
  七、上级补助收入		0.00	七、卫生健康支出		0.00
  八、附属单位上缴收入		0.00	八、节能环保支出		0.00
  九、其他收入		0.00	九、城乡社区支出		0.00
  			十、农林水支出		0.00
  			十一、交通运输支出		0.00
  			十二、资源勘探工业信息等支出		0.00
  			十三、商业服务业等支出		0.00
  			十四、金融支出		0.00
  			十五、援助其他地区支出		0.00
  			十六、自然资源海洋气象等支出		0.00
  			十七、住房保障支出		83.84
  			十八、粮油物资储备支出		0.00
  			十九、国有资本经营预算支出		0.00
  			二十、灾害防治及应急管理支出		0.00
  			廿一、其他支出		0.00
  			廿二、债务还本支出		0.00
  			廿三、债务付息支出		0.00
  			廿四、债务发行费用支出		0.00
  本年收入合计		3,145.84	本年支出合计		3145.84
  上年结转结余		0.00	年终结转结余		0.00
  收 入 总 计		3,145.84	支 出 总 计		3145.84
  备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
  表二　仙桃市融媒体采编中心2024年收入预算总表 单位

表三　仙桃市融媒体采编中心2024年支出预算总表

单位：万元

表四　仙桃市融媒体采编中心2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五　仙桃市融媒体采编中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

表六　仙桃市融媒体采编中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七　仙桃市融媒体采编中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表八　仙桃市融媒体采编中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

表九　仙桃市融媒体采编中心2024年项目支出预算表

单位：万元

表十 仙桃市融媒体采编中心2024年公用支出预算表

单位：万元

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　 （三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　 （四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　 （五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　 （六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　 （七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　 （八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　 （九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　 （十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　 （十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　 （十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。