仙桃市人民政府

仙桃市妇女联合会2023年度部门决算公开

目 录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

仙桃市妇联2023年部门决算于2023年10月30日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门决算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进仙桃经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话、跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关规范性文件和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（四）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）组织开展促进妇女、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

（六）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

（七）开展与各类妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

（八）负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

（九）做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

市妇联部门包括4个机关行政科室（办公室、组宣部、发展部、权益部），行政编制为6名，其中，主席1名、专职副主席2名。其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为509.88万元，其中本年度收入480.5万元，年初结转和结余29.38万元，与2022年度相比，收、支总计各减少74.59万元，下降12.8%，减少主要原因是女性安康特定疾病保险项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计480.5万元，比上年减少74.59万元，下降13.4%。其中：财政拨款收入447.33万元，占本年收入93.1%；其他收入33.17万元，占本年收入6.9%。减少主要原因是女性安康特定疾病保险项目经费减少。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计480.5万元，比上年减少74.59万元，下降13.4%。其中基本支出104.85万元，占21.8%；项目支出375.65万元，占78.2%。减少主要原因是女性安康特定疾病保险项目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为461.67万元，其中一般公共预算财政拨款、一般公共服务支出为447.33万元，年初、年末财政拨款结转和结余为14.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少98.76万元，下降17.62%。主要原因是女性安康特定疾病保险项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入447.33万元，比2022年度决算数减少107.76万元。减少主要原因是女性安康特定疾病保险项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.33万元，占本年支出合计的93.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.76万元，减少19.4%。减少主要原因是女性安康特定疾病保险项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.33万元，主要用于一般公共服务（类）支出447.33万元，占100%。主要是用于妇女儿童事务方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.78万元，支出决算为447.33万元，完成年初预算的238.2%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.78万元，支出决算为447.33万元，完成年初预算的238.2%。

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。年初预算84.62万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的122.9%。主要原因是上年结余结转未纳入年初预算。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。年初预算84.07万元，支出决算为343.34万元，完成年初预算的408.4%。主要原因是拨付女性安康特定疾病保险项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.99万元，其中：

人员经费93.34万元，主要包括：基本工资9.7万元、津贴补贴17.91万元、奖金8.5万元、伙食补助费3.44万元、绩效工资15.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职业年金缴费2.66万元、职工基本医疗保险缴费4.3万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金16.92万元、其他工资福利支出0.01万元、对个人和家庭的补助0.3万元、生活补助0.3万元。

公用经费10.64万元，主要包括：办公费1.79万元、邮电费0.57万元、差旅费0.65、公务接待费0.2万元、劳务费0.45万元、工会经费1.64万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他交通费用3.65万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.32万元，支出决算为1.04万元，完成预算的44.8%。较上年减少0.21万元，下降16.8%。决算数小于预算数的主要原因:响应中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为2.13万元，支出决算为0.78万元，完成预算的36.6%；较上年减少0.25万元，下降24.3%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。决算数上年减少的主要原因是维修费用减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.78万元，主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.26万元，完成预算的136.8%，较上年增加0.05万元，上升23.8%。决算数大于预算数的主要原因:公务接待次数增多。其中:外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.26万元，接待对象主要是上级妇联与市州妇联来访人员，主要是开展妇女儿童工作。2023年公务接待3批次，15人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.64万元，比年初预算数减少6.53万元，降低38%。主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出，各项支出对比上年决算均有下降。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出13.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量1辆，为其他用车，由湖北省妇女儿童发展基金会捐赠，单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金343.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，我单位各项工作均正常开展，资金使用取得了较好的效益。我单位按照要求组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年市妇联各项工作进展有序、成效明显。

附件：1、2023年度市妇联整体支出绩效自评表

2、2023年度仙桃市家调委项目绩效自评表

3、2023年度女性安康特定疾病保险项目绩效自评表

附件1

2023年度市妇联整体绩效自评表

填报日期：2024.4.17

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2023年度仙桃市家调委项目绩效自评表

单位名称：仙桃市妇联 填报日期：2024.4.17

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件3

2023年度女性安康特定疾病保险项目绩效自评表

单位名称：仙桃市妇联 填报日期：2024.4.17

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

第四部分 其他需要说明的情况

以万元为单位误差值在0.01-0.02万元。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。