仙桃市人民政府

2023年仙桃市妇女儿童发展中心部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市妇女儿童发展中心2023年部门预算表

第三部分 市妇女儿童发展中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、事业运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

2023年部门预算于2023年1月30日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门预算公开如下:

第一部分　部门概况

一、主要职能

妇女儿童发展中心的职责定位是中“一切为了妇女儿童，为了妇女儿童的一切”。2023年我中心主要工作围绕市委市政府各项中心工作，配合市妇联开展各项业务工作：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进仙桃经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2、突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话、跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3、引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、组织开展促进妇女、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6、开展与各类妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

7、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

仙桃市妇女儿童发展中心位于仙桃市沔阳大道石油路5号，是市妇联管理的公益二类事业单位，机构级别为助理级，属财政差额拨款单位，现有编制3名。

第二部分 市妇女儿童发展中心2023年部门预算表

第三部分市妇女儿童发展中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2023年,市妇女儿童发展中心收入预算为59.1万元，其中：当年财政拨款收入42.69万元，其他收入16.41万元。相应安排支出预算59.1万元，其中：一般公共服务支出47.24万元，社会保障和就业支出7.78万元，住房保障支出4.07万元。

二、部门预算收入情况说明

市妇女儿童发展中心2023年收入预算59.1万元，其中:财政拨款收入42.69万元；其他收入16.41万元。

三、部门预算支出情况说明

市妇女儿童发展中心2023年支出预算59.1万元，其中：基本支出:47.24万元，社会保障和就业支出7.78万元，住房保障支出4.07万元。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市妇女儿童发展中心2023年一般公共预算支出预算数42.69万元，其中人员经费支出42.69万元。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（20129款）行政运行（2012901项）。2023年一般公共预算支出预算数为33.43万元。主要用于：在职人员工资福利支出。此项支出比上年财政拨款预算数略增加,主要原因：工资标准调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。2023年一般公共预算支出预算数为5.19万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数有所增加,主要原因：工资调标、缴费基数调整。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2023年一般公共预算支出预算数为4.07万元。主要用于：在职职工住房公积金单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预算数有所增加,主要原因：工资调标，缴费基数调整。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出42.69万元，其中工资福利支出42.68万元，对个人及家庭补助0.01万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，无公务用车购置及运行维护费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

八、事业运行经费安排情况说明

2023年事业运行经费预算支出7.5699万元。主要用于保障单位正常运转的支出，其中：在职人员公用5.5586万元，离退休人员公用0.015万元，公务交通补贴0.54万元，不可预见公用经费0.3062万元，公务用车运行维护0.43万元，公务接待费0.12万元，租赁费0.6万元。事业运行经费预算支出比上年财政拨款预算数减少,主要原因：坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本。

九、政府采购安排情况说明

市妇女儿童发展中心2023年政府采购全年没有政府采购安排。

十、国有资产占有情况说明

市妇女儿童发展中心固定资产主要是房屋和电脑、打印机等通用设备，办公室桌椅、文件柜设施设备，均为办公需要所用，2023年我中心房屋整体面积1447.41平方米，其中固定资产房屋出租出借面积947.34平方米，业务用房440.07平方米，办公用房60平方米。2023年三处固定资产房屋出租出借收入125000元，按照相关规定在行资系统申报，并将所有收入全部上缴财政。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年市妇女儿童发展中心无重点项目预算。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。