仙桃市人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  仙桃残联2019年部门预算表

表一 仙桃残联2019年收支预算总表

表二 仙桃残联2019年收入预算总表

表三 仙桃残联2019年支出总表

表四 仙桃残联2019年财政拨款收支预算总表

表五 仙桃残联2019年一般公共预算支出表

表六 仙桃残联2019年一般公共预算基本支出表

表七 仙桃残联2019年政府性基金预算支出表

表八 仙桃残联2019年一般公共预算项目支出预算表

表九 仙桃残联2019年财政拨款“三公”经费支表

表十 仙桃残联2019年一般公共预算基本支出表

第三部分 仙桃残联2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购安排情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释  

2019年部门预算于2019年1月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、机构设置

仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

第二部分  仙桃残联2019年部门预算表

  第三部分  仙桃残联2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 仙桃残联收、支预算为389.42万元，与上年收、支预算相比减少48.58万元，减少原因为其它收入减少。其中：当年财政拨款收入375.52万元。相应安排支出预算389.42万元，其中：基本支出134.85万元，项目支出254.57万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃残联2019年收入预算389.42万元，其中:财政拨款收入375.52万元，占96.43%；其他收入13.9万元，3.57%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃残联2019年支出预算389.42万元，其中基本支出134.85万元，占34.63%；项目支出254.57万元，占65.37%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃残联2019年一般公共预算支出预算数375.52万元，其中基本支出120.95万元，占32.20%；项目支出254.57万元，占67.80%。具体安排情况如下:

1、行政事业单位离退休（20805类）。2019年一般公共预算支出预算数为13.63万元。主要用于：离退休人员工资等方面支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加3.76万元,主要原因：调资。

2、残疾人事业（20811）。2019年一般公共预算支出预算数为352.69万元。主要用于：职工工资福利支出、商品服务支出和项目支出。

3、住房保障支出（2210201类）。2019年一般公共预算支出预算数为9.21万元。主要用于：职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.2万元,主要原因：调资。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出120.95万元，其中人员经费113.90万元,日常公用经费7.05万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少1.74万元, 主要原因：压缩了人员经费和日常公用经费。

机关运行经费安排情况说明。2019年机关运行经费102.95万元，包含工资福利支出  113.9万元、商品和服务支出7.05万元。具体经费分配情况如下：

2019  年工资福利支出安排基本工资36.31万元、津补贴27.82万元、奖金8.19万元、机关事业单位基本养老保13.63万元、职工基本医疗保险7.41万元、公务员医疗补助1万元、其他工资福利支出10.33万元、住房公积金  9.21万元。

2019年商品和服务支出安排办公费  1.23万元、公务交通补贴5.82万元。  

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度仙桃残联政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，仙桃残联无公务用车。

八、固定资产占有情况说明

仙桃残联2019年固定资产总额701.83万元，无公务用车，其中：房屋584.15万元、通用设备44.23万元、专用设备59.67万元、家具用具13.78万元。无形资产0.22万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费102.95万元，包含工资福利支出  113.9万元、商品和服务支出7.05万元。

十一、政府采购安排情况说明

仙桃残联2019年政府采购购买服务安排89.95万元，主要用于阳光家园项目、残疾人家庭无障碍改造等项目。

十二、、重点项目预算绩效目标情况说明

2019年仙桃残联无重点项目预算。  

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。