仙桃市人民政府

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  仙桃残联2021年部门预算表

表一  仙桃残联2021年收支预算总表

表二  仙桃残联2021年收入预算总表

表三　仙桃残联2021年支出预算总表

表四　仙桃残联2021年财政拨款收支预算总表

表五　仙桃残联2021年一般公共预算支出表

表六　仙桃残联2021年一般公共预算基本支出表

表七　仙桃残联2021年政府性基金预算支出表

表八　仙桃残联2021年财政拨款“三公”经费支表

表九　仙桃残联2021年一般公共预算项目支出表

第三部分 仙桃残联2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、部门预算财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、政府采购安排情况说明   

第四部分 名词解释

2021年部门预算于2021年2月22日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、机构设置

仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分  仙桃残联2021年部门预算表

第三部分  仙桃残联2021年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

     按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在本级预算中。2021年, 仙桃残联财政拨款收入预算为476.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入476.85万元。相应安排支出预算476.85万元，其中社会保障和就业支出466.20万元，住房保障支出10.65万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃残联2021年财政拨款收入预算476.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入476.85万元，占财政拨款收入100%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃残联2021年支出预算476.85万元，其中基本支出146.53万元，占支出预算30.73%；项目支出330.32万元，占支出预算69.27%。具体安排情况如下:

1、行政事业单位养老支出（20805类）。2021年财政拨款预算支出预算数为12.03万元。主要用于：机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出与上年财政拨款预算减少1.06万元，主要原因：退休1人。

2、残疾人事业（20811）。2021年财政拨款支出预算数为454.17万元。主要用于：工资福利、商品服务支出、其他残疾人事业支出项目支出。此项支出比上年财政拨款预算减少3万元，主要原因：退休1人。

3、住房保障支出（2210201类）。2020年财政拨款预算支出预算数为10.65万元。主要用于：职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.12万元,主要原因：调资。

四、部门预算财政拨款收支情况说明

仙桃残联2021年财政拨款收入预算476.85万元，相应安排支出预算476.85万元，其中社会保障和就业支出466.20万元，占支出预算97.77%；住房保障支出10.65万元，占支出预算2.23%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出476.85万元，其中基本支出146.53万元，此项支出与上年一般公共预算基本支出减少14.60万元。项目支出330.32万元，此项支出与上年一般公共预算项目支出增加10.65万元。具体安排情况如下:

1、行政事业单位养老支出（20805类）。2021年财政拨款预算支出预算数为12.03万元。主要用于：机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.06万元,主要原因：退休1人。

2、行政机关运行经费（2081199类）。2021年财政拨款预算支出预算数为123.85万元。主要用于：人员工资、社会保障缴费、商品服务支出等方面支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少13.65万元,主要原因：退休1人。

3、其他残疾人事业支出（2081199）。2021年财政拨款支出预算数为330.32万元。主要用于：残疾人康复、就业、扶贫和长聘人员支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加10.65万元,主要原因：加大残疾人康复、就业、扶贫项目投入。

4、住房保障支出（2210201类）。2021年财政拨款预算支出预算数为10.65万元。主要用于：职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少0.12万元,主要原因：退休1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出146.53万元，保障机关运行。其中：人员经费124.11万元，此项支出与上年一般公共预算人员经费支出减少9.2万元。日常公用经费支出22.42万元，此项支出与上年一般公共预算日常公用经费支出减少5.4万元。具体安排情况如下:

1、工资福利支出安排：机关事业单位基本养老保12.03万元、基本工资40.42万元、职工基本医疗保险6.58万元、公务员医疗补助2.73万元、住房公积金10.65万元、奖金12.57万元、其他工资福利支出11.10万元、其他社会保障缴费0.32万元、津补贴27.73万元。

2、商品和服务支出安排：办公费1.20万元、印刷费0.24万元、水费0.30万元、电费2.34万元、邮电费0.48万元、差旅费2.78万元、维修费0.64万元、会议费0.64万元、培训费1.02万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.36万元、福利费1.7万元、其他交通费6.60万元、其他商品和服务支出2.82万元。　

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年度仙桃残联政府性基金支出预算0万元。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.29万元，全部为公务接待费。无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。与上年“三公”经费年初预算0.4万元相比减少0.11万元。原因为疫情影响公务接待减少。

九、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年仙桃残联无重点项目预算。

十、国有资产占有情况说明

仙桃残联2021年固定资产总额704.76万元，其中房屋584.15万元、通用设备47.16万元、专用设备59.67万元、家具用具13.78万元。无形资产0.22万元。

十一、政府采购安排情况说明

仙桃残联2021年政府采购货物安排4.66万元，主要用于购置打印机2台、台式电脑7台，便携式电脑1台、档案固定架4组等，政府采购服务54万元，主要用于阳光家园项目、残疾人家庭无障碍改造等项目。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位养老保险（20805款）：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。