仙桃市人民政府

仙桃日报社2022年度部门预算

目 录

第一部分 仙桃日报社概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 仙桃日报社2022年部门预算表

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

第三部分  仙桃日报社2022年部门预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、仙桃日报社2022年预算公开表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支出预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年政府性基金预算支出表

（八）2022年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2022年项目支出预算表

（十）2022年公用支出预算表

第五部分  名词解释

第一部分 仙桃日报社概况

一、主要职能

仙桃日报社的主要职能是发行党报，贯彻党的路线、方针、政策，为本地两个文明建设服务。

二、部门预算单位构成

仙桃日报社包括五个机关行政科室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 仙桃日报社2022年部门预算安排情况

一、部门预算收支情况及增减变化

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2022年, 仙桃日报社收入预算为1341.81万元，其中：当年财政拨款收入349.10万元。相应安排支出预算1341.81万元，其中：基本支出399.55万元，项目支出942.26万元。

1、预算收入及增减变化

2022年仙桃日报社收入预算为1341.81万元，其中：当年财政拨款收入349.10万元，占26.02%，比上年增加10万元；其他收入992.71万元，占73.98%，比上年减少23.34万元。

2、预算支出及增减变化

2022年仙桃日报社支出预算为1341.81万元，其中：基本支出399.55万元，占29.78%，项目支出942.26万元，占70.22%。比上年总支出减少13.34万元，其中基本支出减少30.61万元，项目支出增加17.27万元。

3、政府性基金预算收入及增减变化情况

2022年仙桃日报社无政府性基金预算收入。

二、机关运行情况安排及增减变化

2022年仙桃日报社机关运行经费预算总额为48.45万元，其中，在职人员公用31.30万元，离退休人员公用0.26万元，公务交通补贴4.32万元，不可预见公用经费2.93万元，公务用车运行维护费3.56万元，其他公用支出5.28万元，公务接待费0.80万元。比上年减少9.71万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

仙桃日报社2022年财政拨款安排“三公”经费为0万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，与上年对比无增减情况。

四、政府采购预算安排及增减变化情况    

仙桃日报社2022年政府采购安排预算为12.52万元，其中货物类政府采购预算12.52万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，比上年增加11万元，主要为办公设备购置。

五、国有资产占用及增减变化情况

2022年仙桃日报社国有资产占用及增减无变化。

第三部分 仙桃日报社2022年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效目标编审情况

2022年仙桃日报社预算绩效项目三个，资金总量942.26万元，其中报纸发行成本766.02万元，长聘人员费用171.42万元，资本性支出4.82万元。

（二）重点项目绩效目标

仙桃日报社2022年项目报纸发行成本总资金766.02万元，长期目标为广告创收及报纸发行量逐年增加；创作更多精品好稿；年度目标为新闻采编推陈出新，主题宣传亮点纷呈；广告创收400万，报纸发行量20500份；做好主题宣传，积极贯彻落实省委、市委、市政府重大主题宣传报道有关安排。

第四部分 仙桃日报社2022年部门预算公开表

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。