仙桃市人民政府

仙桃日报社2021年度部门预算

目 录

　　第一部分 仙桃日报社概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 仙桃日报社2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年一般公共预算项目支出预算表

第三部分  仙桃日报社2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、部门财政拨款预算收支情况总体说明

六、一般公共预算支出财政拨款情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

十、一般公共预算项目支出预算情况

十一、政府采购预算安排情况说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点预算绩效情况说明

十五、政府债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 仙桃日报社概况

一、主要职能

仙桃日报社的主要职能是发行党报，贯彻党的路线、方针、政策，为本地两个文明建设服务。

二、部门预算单位构成

仙桃日报社包括五个机关行政科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 仙桃日报社2021年部门预算表

第三部分  仙桃日报社2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年, 仙桃日报社收入预算为1355.15万元，其中：当年财政拨款收入339.10万元。相应安排支出预算1355.15万元，其中：基本支出430.16万元，项目支出924.99万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃日报社2021年收入预算1355.15万元，其中:财政拨款收入339.10万元（含非税收入0万元），占25.02 %；事业收入1016.05 万元，占74.98%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃日报社2021年支出预算1355.15万元，其中基本支出430.16万元，占31.74%；项目支出924.99万元，占68.26 %。

四、预算收支增减变化情况

2021年仙桃日报社收入预算1355.15万元，其中：财政拨款收入339.10万元，事业收入1016.05万元。支出预算1355.15万元，其中：基本支出430.16万元，项目支出924.99万元。

2020年仙桃日报社收入预算1278.56万元，其中：财政拨款收入331.90万元，事业收入946.66万元。支出预算1278.56万元，其中：基本支出478.99万元，项目支出799.57万元。

2021年仙桃日报社预算收入对比2020年增加76.59万元。其中财政拨款增加7.2万元，事业收入增加69.39万元。主要原因为财政拨款人员经费增加，广告、发行收入增加。预算支出对比2020年增加76.59万元。其中基本支出减少48.83万元，项目支出增加125.42元。主要原因为长聘人员费用在项目内列支。

五、部门财政拨款预算收支情况总体说明

    仙桃日报社2021年财政拨款收入预算为339.10万元，相应安排财政拨款支出预算339.10万元，其中文化体育与传媒支出267.94万元，社会保障和就业支出42.99万元。

六、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃日报社2021年一般公共预算支出预算数339.10万元，其中基本支出 315.10万元，占92.92%；项目支出24 万元，占7.08 %。具体安排情况如下:

1、（207）文化旅游体育与传媒支出（类）(20706)新闻出版电影（款）（2070606）版权管理（项）。2021年一般公共预算基本支出预算数为243.94万元，主要用于人员工资福利支出，此项支出比上年财政拨款预算数增加7.17万元，主要原因：2021年员工工资福利增加。2021年一般公共预算项目支出预算数为 24 万元，主要用于：报纸发行成本支出。此项支出与上年财政拨款预算数与去年持平。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2021年一般公共预算支出预算数为42.99万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.14万元,主要原因：2021年机关事业养老保险缴费基数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年一般公共预算支出预算数为28.16万元。主要用于：住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.12万元,主要原因：2021年住房公积金缴费基数变动。      

七、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出315.10万元，其中人员经费307.52万元,日常公用经费7.58万元。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加7.2万元, 主要原因：2021年调安排了日常公用经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年度政府性基金支出预算0万元。

九、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

  2021年预算安排0万元。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长0%。

十、一般公共预算项目支出预算情况

2021年仙桃日报社一般公共预算项目支出预算为24万元，主要用于：报纸发行成本支出。此项支出与上年财政拨款预算数与去年持平。

十一、政府采购预算安排情况表

2021年仙桃日报社政府采购预算1.52万元，均为办公设备购置。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年仙桃日报社机关运行经费预算总额为58.16万元，其中，商品和服务支出56.64万元，其他资本性支出办公设备购置费1.52万元。主要为办公费4.2万元，印刷费0.84万元，水电费2.24万元，邮电费1.68万元，物业管理费0.84万元，差旅费9.74万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费2.24万元，会议费2.24万元，培训费3.52万元，公务接待费0.88万元,工会经费4.69万元，福利费5.87万元，公务交通补贴4.32万元，离退休公用支出0.3万元，不可预见费3.88万元，其他商品服务支出5.6万元，公务用车运行维护费3.56万元。

十三、国有资产占用情况说明

无变化。

十四、重点预算绩效情况说明

仙桃日报社2021年项目报纸制作发行成本制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

十五、政府债务情况说明

无。
   第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。