张沟镇财政所2024年部门预算公开情况说明

一、张沟镇财政所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

组织编审财政年度收支部门预决算并监督执行，加强对财政资金支出的审核、管理，对专项资金的使用管理及绩效情况进行检查。

1. 机构设置

张沟镇财政所位于张沟镇解放东路，财所内设有办公室、总预算、零户统管、经管、商贸等5个方面的职能。现任法定代表人印颢，现有编制数21人，实有人数23人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、张沟镇财政所2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2024年本年收入预计为1285.37万元，比上年减少13.19万元。其中，经费拨款1285.37万元。

2．预算支出情况：2024年本年支出1285.37万元，比上年减少13.19万元。其中：基本支出355.41万元，占总支出的27.65％；项目支出929.96万元，占总支出的72.35％。本年支出构成为：一般公共服务支出300.08万元，占本年支出23.34％；社会保障和就业支出45.12万元，占本年支出3.5％；住房保障支出10.21万元，占本年支出0.8％．

（2）2024年项目支出为926.96万元，与上年保持一致。

我单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2024年张沟镇财政所运行经费预算总额为51万元。其中，办公费3.63万元，印刷费0.55万元，水费1.15万元，电费2.3万元，邮电费1.82万元，物业管理费0.55万元，维修（护）费2.3万元，会议费1.47万元，培训费2.3万元，工会经费7.82万元，福利费10.81万元，差旅费6.44万元，公务接待费0.44万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出4.42万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额5.44万元，比上年基本持平。分别如下：

公务接待费0.44万元，比上年持平。

公车购置及运行维护费5万元，比上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

无

1. 国有资产占用及增减变化情况

无

三、张沟镇财政所2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位认真落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）《市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《仙桃市预算绩效目标管理暂行办法》仙财绩发（2020）63号）《仙桃市市直部门整体绩效管理暂行办法》（仙财绩发（2023〕51号）和《市财政局关于编制2024－2026年支出规划和2024年预算的通知》（仙财预发（2023）60号）等文件的要求，为进一步提高2024年预算编制质量，夯实预算绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，做好2024年预算绩效管理工作。

1. 重点项目绩效目标

2024年重点项目为张沟镇村级组织保障经费，绩效目标是通过及时足额拨付村级组织保障经费，有效促进乡村长足稳定发展。

四、2024年张沟镇财政所部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。