仙桃市西流河镇财政所

2024年度部门预算公示

目录

一、仙桃市西流河镇财政所职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、仙桃市西流河镇财政所2024年部门预算安排情况

（一）预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1. 预算收入及增减变化情况

2. 预算支出及增减变化情况

3. 政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、仙桃市西流河镇财政所2024年预算绩效情况

(一）预算绩效管理工作开展情况

(二）重点项目绩效目标

四、2024年仙桃市西流河镇财政所部门预算公开表

（一）2024 年收支预算总表

（二）2024年收入预算总表

（三）2024 年支出预算总表

（四）2024 年财政拨款收支预算总表

（五）2024 年一般公共预算支出表

（六）2024 年一般公共预算基本支出表

（七）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024 年政府性基金预算支出表

（九）2024 年项目支出预算表

（十）2024年公用支出预算表

五、名词解释

2024年部门预算于 2024 年1月3日经市财政局批准，根据 《预算法》 和预算公开工作的要求，现将我单位 2024 年部门预算公开如下：

一、仙桃市西流河镇财政所部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

承担财政、零户统管、预算外收支管理和农村经营管理、农民负担监管。

机构设置

西流河镇财政所为一级预算单位，设经管站、预算组、综计组、商贸组、办公室、后勤组。

二、仙桃市西流河镇财政所2024年部门预算安排情况

(一)预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况:2024年本年收入预计为1730.27万元，比上年增加24.96万元，增加1.46%。其中，经费拨款1730.27万元。

收入增加主要是工资晋级晋档调整。

预算支出情况:2024年本年支出1730.27万元，比上年增加24.96万元，增加1.46%。其中:基本支出418.97万元，占总支出的24.21%;项目支出1311.3万元，占总支出的75.79%。本年支出构成为:一般公共服务支出340.17万元，占本年支出19.66%;社会保障和就业支出49.36万元，占本年支出2.85%;农林水支出1311.3万元，占本年支出75.79%;住房保障支出29.43万元，占本年支出1.7%。

支出增加原因分析:(1)2024年基本支出比上年增加24.96万元，主要是工资晋级晋档调整。

(2)2024年项目支出与上年持平。

我单位2024年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费及增减变化情况

2024年仙桃市西流河镇财政所运行经费预算总额为55万元，与上年相比持平。其中，办公费7万元，印刷费1.5万元，水费0.5万元，电费5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.8万元，维修(护)费15万元，会议费0.2万元，公务接待费1万元，工会经费15万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护5万元，其他商品和服务支出0.58万元，固定资产购置2.82万元。

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额6万元，比上年预算减少4万元。分别如下:

公务接待费1万元，比上年减少4万元，原因为严格落实中央八项规定精神严格报销手续精简开支。

公车购置及运行维护费5万元。其中，财政拨款公车运行维护费5万元,与上年持平。

无因公出国经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我单位编制政府采购预算2.82万元，比上年增加2.82万元，原因为2024年拟新增资产11件，其中：台式电脑4台，椅凳类7张。

国有资产占用及增减变化情况

2024年仙桃市西流河镇财政所占地面积近10亩，办公面积1793平方米，单位价值 50万元以上通用设备0台（套）。现有公务用车1辆，为应急保障用车。

三、仙桃市西流河镇财政所2024年预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

仙桃市西流河镇财政所高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

重点项目绩效目标

2024年无重点项目。

四、2024年仙桃市西流河镇财政所部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。