2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是仙桃发展极不容易、极具挑战的一年。在省委、省政府和市委的坚强领导下，市人民政府顶压奋进稳增长、与日俱进优环境、合为竞进增福祉、斗争上进提能力，全市经济社会发展呈现出总量提升、环境提优、建设提速、民生提质的良好局面。今年西流河镇财政所工作坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实镇委、镇政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，迎难而上、真抓实干，全面完成了年度目标任务。现将西流河镇财政所2022年工作落实和2023年重点工作谋划情况汇报如下：

一、 财政收入完成情况

（一）税收收入完成情况：

在新冠肺炎疫情和疫情期间出台的税收优惠政策的影响下我镇实现税收收入14669.11万元，同比增收676.71万元。其中：增值税5326.24万元，同比增收55.52万元，增长1％；企业所得税4107.97万元，同比减少1222.2万元，减少23％；个人所得税3863.72万元，同比增收1710.94万元，增长79％；营业税0.19万元，与去年基本持平；小税种税收收入1370.99万元，同比增收132.75万元，增长10.72％。

（二）财政地方公共预算收入完成情况

按现行财政体制结算，镇办收入1133.02万元，超收入基数奖励收入806.95万元，体制补贴收入2025.09万元，结算补助收入504.98万元，上年结余3.34万元，调入资金662.7万元，镇级总收入为5136.08万元。

（三）财政收入增减因素

我镇是典型的农业镇，经济基础比较薄弱，近年来，一直进行着产业层次的调整，可财政收入仍然存在一些问题和差距。今年在新冠肺炎疫情的影响下，我镇迎难而上，积极招商引资，对企业进行一系列政策及资金扶持，超额完成税收任务。

二、财政支出完成情况

2022年，财政支出在坚持 “量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点建设”的顺序安排支出。强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。我镇公共财政预算支出累计完成5132.74万元，同比增加860.77万元。其中：行政经费支出2067.21万元；财政经费支出499.98万元；社会保障支出487.25万元，城乡社区支出436.45万元，农林水事务支出1622.35万元，防疫结算上交19.5万。

三、 公共财政预算收支平衡情况

收支相抵年终结余 3.34万元，当年实现了财政收支平衡。

四、财政供养人员情况

2022年，全镇现有财政供养人员127人，其中：在职97人，其他30人。

五、财政运行中存在的问题

回顾过去的一年，财税部门积极发挥职能作用，各项收入应收尽收，重点支出、脱贫攻坚得到较好保障，财政工作取得新的进展，但也存在一些问题和差距。一是我镇属典型农业镇，经济基础薄弱，税源结构比较单一，仅有的一个规模以上企业正佳煤业有限公司半停半产，运行不稳；二是增支项目繁多，导致收支矛盾突出，财政压力仍然较大；三是一些部门重资金分配，花钱不问效的情况依然存在。四是保障民生改善和巩固脱贫成果实施乡村振兴的任务非常繁重，以及政府土地债务还本，需要大量的财力支撑，加之政策性增支因素很多，因此全镇的财政支出压力仍然很大。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

六、2022年主要做法和措施

1、加大征管力度,夯实收入基础。为确保收入达到预期目标，我们与税务部门协调联动，建立了财税旬碰头、月分析制度，加强沟通联系，强化分析研判，及时关注入库动态，紧盯收入进度，确保各项收入及时入库。严格执行全省减税降费政策措施，切实为企业松绑减负，促进企业发展，实现财政与经济良性互动。同时，努力做到主体税种紧抓不放、地方小税不遗不漏、非税收入严格征缴、各项收入应收尽收。

2、优化支出结构，保障改善民生。今年以来，我们本着量入为出、量力而行、有保有压的原则，严格支出安排，努力提高支出时效，力争提高财政资金支出的效益。截至12月底，为345户特困人员拨付救助供养资金487.25万元。同时，加大对城乡社区建设、卫生投入力度。今年以来，共拨付城乡社区建设支出436.45万元，卫生健康支出68.52万元，促进了全镇城乡社区建设均衡发展和极大地改善了城乡医疗卫生条件。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。为全面巩固脱贫成效，建立健全扶贫脱贫长效机制，持续提升农村综合实力，不断提高群众的收入水平，确保稳定脱贫不返贫、逐步能致富，同乡村振兴有效衔接。今年以来，我们继续按照中央、省、市要求，统筹整合各级资金巩固脱贫成果与实施乡村振兴。充分发挥了财政资金在扶贫开发中的主导作用和集聚效应，提高了资金使用精准度和效益，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。

4、深化财政改革，提升管理水平。积极推进全口径预算管理,公共财政预算编制进一步细化,政府性基金预算实行绩效管理,政府预算体系不断完善。深入推进预决算公开，全部公开了2022年公共财政收支预算和“三公”经费预算情况。探索实施预算执行进度考核办法，加快资金支出进度，提高资金运行速度。规范政府采购管理，凡纳入政府集中采购目录的项目，必须编制采购预算，参加政府集中采购。编制权责发生制政府综合财务报告，完成了权责发生制政府综合财务报告编制工作。

七、2023年工作计划

2023年，我们将按照省、市财政工作会议精神以及镇委、镇政府的决策部署，坚持以深化财政改革为重点，进一步提升财政保障和调控能力，更好发挥财政职能作用，全力推动全镇经济社会健康发展。

一是严格加强税费征管。进一步强化财税协调联动，推进非税收入征管改革，全面加强重点行业和企业的税源监控。完善预测预警机制，密切关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势，加强收入预测和预算执行分析。依法加强收入管理，确保应收尽收。

二是乡村振兴有效衔接。充分发挥集中力量办大事的制度优势，加大涉农资金统筹整合力度。全力支持完善贫困村基础设施建设、产业扶贫、生态扶贫等重点扶贫工程顺利实施，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接提供有力财政支撑。加大对整合资金使用全过程的监督检查，并对统筹整合资金进行绩效评价，构建多元化资金监管机制，确保资金使用安全、规范、有效。

三是推进预算管理改革。深化部门预算改革，完善基本支出定员定额管理，加大项目支出标准体系建设，建立健全支出标准动态调整机制，提高部门预算科学化、精细化管理水平。

四是推进绩效管理改革。按照“紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程”的具体要求，继续加强预算绩效目标管理，充分利用预算绩效管理信息系统平台，实现财政性资金项目目标申报审核全覆盖，并随同年初预算一并批复；继续推进绩效运行监控，开展财政资金支出项目绩效自评，委托第三方机构重点围绕建设、民生、乡村振兴、教育、交通、环保等领域进行绩效评价；积极推进财政资金绩效管理与预算管理深度融合，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，全面加强预算绩效管理。