一、仙桃市通海口镇财政所单位职责及机构设置情况

（一）主要职能：1.财政所负责制定和执行政府预算，包括年度预算和专项预算，确保政府预算的合理执行和财政收支平衡。2.财政所对财政资金进行合理分配和使用管理，提高资金使用效率，并对各类专项资金进行监管。3.财务管理和监督。财政所负责政府的财务管理和监督，包括财务核算、审计、资产管理、债务管理等。4.负责政府采购制度的执行，编制政府采购预算，组织和监督采购活动。5.财政所承担经济情况的分析和研究，为地方政府制定经济政策提供支持和参考。6.财政所与其他政府部门和社会组织进行协调沟通，以实现公共财政的有效管理和使用。7.承办上级财政部门及政府交办的其他相关事项。

（二）预算单位构成：从预算单位构成来看，包括1个事业单位运行机构，为通海口镇财政所，已列入2024年度部门预算编制范围。

二、仙桃市通海口镇2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年本年收入预计为790.42万元，比上年增加15.49万元，增加2％。其中，经费拨款790.42万元。

2.预算支出情况：2024年本年支出790.42万元，比上年增加15.49万元，增加2％。支出增加原因主要是因为人员类“三保”支出有所增加。

3.我单位2024年政府性基金预算支出0万元。

（二）机关运行经费及增减变化情况：

2024年度我单位运行经费预算总额为33.6万元，与上年保持一致。其中，办公费1.8万元元，印刷费0.36万元，水费0.48万元，电费0.48万元，邮电费0.72万元，物业管理费0.36万元，差旅费4.2万元，维修（护）费0.96万元，会议费0.96万元，培训费1.5万元，公务接待费0.61万元，工会经费5.1万元，福利费7.2万元，公务用车运行维护5万元，其他商品和服务支出3.87万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额61000元，与上年保持一致。分别如下：

公务接待费6100元，公车购置及运行维护费50000元，因公出国经费0元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我部门编制政府采购预算14000元。

（五）项目支出

2024年我部门项目支出为541.94万元，与上年保持一致。其中对村集体经济组织的补助182万元，对村民委员会和村党支部的补助359.94万元。

三、2024年仙桃市通海口镇部门预算公开表

见附件：

四、名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。