一、仙桃市通海口镇单位职责及机构设置情况

（一）主要职能：人民政府在党委领导下，对上级人民政府和镇人民代表大会负责并报告工作，主要有以下职能：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行镇人民代表大会的决议；2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。税费改革未到位之前，应做好乡统筹费的征收、管理和使用；4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；6.指导、支持和帮助村民委员会工作；7.法律规定的其他职责。

（二）预算单位构成：从预算单位构成来看，仙桃市通海口镇包括1个行政机关。为通海口镇人民政府，已列入2024年度部门预算编制范围。

二、仙桃市通海口镇2024年单位预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年本年收入预计为675.97万元，比上年增加13.2万元，增加2％。其中，经费拨款675.97万元。

2.预算支出情况：2024年本年支出675.97万元，比上年增加13.2万元，增加2％。支出增加原因主要是因为人员类“三保”支出有所增加。

3.我单位2024年政府性基金预算支出0万元。

（二）机关运行经费及增减变化情况：

2024年度我部门运行经费预算总额为80.25万元，与上年保持一致。其中，办公费4.56万元元，印刷费0.91万元，水费1.22万元，电费1.22万元，邮电费1.82万元，物业管理费0.91万元，差旅费6.84万元，维修（护）费2.43万元，会议费2.43万元，培训费3.8万元，公务接待费1.1万元，工会经费7.98万元，福利费10.64万元，公务用车运行维护10元，其他交通费21.84万元，其他商品和服务支出2.55万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额11.1元，与上年保持一致。分别如下：

公务接待费11000元，公车购置及运行维护费100000元，因公出国经费0元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我部门编制政府采购预算57500元。

（五）项目支出

无

三、2024年仙桃市通海口镇部门预算公开表

见附件：

四、名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。