仙桃市沙嘴办事处财政所2025年部门预算公开目录

一、职责及机构设置情况　

（一）、主要职能　

（二）、机构设置　

二、　2025年部门预算安排情况　

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况　

1．预算收入及增减变化情况　

2．预算支出及增减变化情况　

3．政府性基金预算收入及增减变化情况　

（二）机关运行经费安排及增减变化情况　

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况　

（四）政府采购预算安排及增减变化情况　

（五）国有资产占用及增减变化情况　

三、　2025年预算绩效情况　

（一）预算绩效管理工作开展情况　

（二）重点项目绩效目标　

四、　2025年部门预算公开表　

（一）2025年收支预算总表　

（二）2025年收入预算总表　

（三）2025年支出预算总表　

（四）2025年财政拨款收支预算总表　

（五）2025年一般公共预算支出表　

（六）2025年一般公共预算基本支出表

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表　

（八）2025年政府性基金预算支出表　

（九）2025年项目支出预算表　

五、名词解释　

六、仙桃市沙嘴财政所　2025年部门预算公开

仙桃市沙嘴财政所　2025年部门预算公开

根据《预算法》和　预算公开工作要求，现将仙桃市沙嘴财政所　2025年部门预算公开如下：　

一、职责及机构设置情况　

（一）、部门主要职能　

（1）负责办事处财政预决算的编制、预算执行、预算调整和预算内外资金的收支管理；（2）管理各类政策性补贴资金，建立各项支农惠农资金、补助对象等社会保障资金管理新机制的审核与发放，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；（3）票据管理、数据资料的收集归档和档案管理；（4）项目资金申报、核算；负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；（5）执行会计集中核算，实行镇办、村（居）两级财务管理制度；（6）合理调度资金，保证基层政府正常运转和社会稳定；（7）市财政局、办事处党工委政府安排的各项中心工作。

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（二）、机构设置　

沙嘴财政所内设预算组、综计组、经管站、商贸组、办公室、后勤组。

二、　2025年部门预算安排情况　

（一）、预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2025年本年收入预计为1630.32万元，比上年减少75.27万元，减少4.4％。其中，经费拨款1630.32万元。

收入减少原因：主要是压缩支出，退休人员增加，经费拨款减少。

2．预算支出情况：2025年本年预算支出1630.32万元，比上年上年减少75.27万元，减少4.4％。其中：基本支出403.97万元，占总支出的24.78％；项目支出1226.35万元，占总支出的75.22％。本年支出构成为：一般公共服务支出325.64万元，占本年支出19.97％；社会保障和就业支出50.43万元，占本年支出3.10％；住房保障支出27.90万元，占本年支出1.71％，农林水支出1226.35万元，占本年支出75.22％。

支出减少原因：2025年基本支出比上年减少75.27万元，主要是压缩支出，退休人员增加，经费拨款减少。

3．政府性基金预算收入及增减变化情况：本单位无政府性基金收入。

（二）、机关运行经费安排及增减变化情况：

2025年我单位运行经费预算总额为27.23万元，与上年相比减少31.77万元，减少率为53.8％。经费主要用于本单位日常运转。其中，办公费1.61万元，印刷费0.23万元，水费0.12万元，电费0.69万元，邮电费0.69万元，物业管理费0.46万元，差旅费5.06万元，维修（护）费0.69万元，会议费0.58万元，培训费2.55万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.41万元，福利费4.26万元，公务用车运行维护3.2万元，其他商品和服务支出3.24万元。

（三）、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费预算　3.65万元，较　2024年减少　2.5万元。其中：因公出国（境）经费　0　万元，公务接待费　0.45万元，公务用车购置及运行维护费3.2　万元。具体情况如下：

因公出国（境）经费　0　万元预算。公务接待费0.45万元，比减少0.7万元，原因为：严格落实中央八项规定精神，严格报销手续精简压缩开支。公车购置及运行维护费3.2万元。其中，财政拨款公车运行维护费3.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，比上年减少1.8万元。

（四）、政府采购预算安排及增减变化情况：

2025年政府采购预算　0万元。　

（五）、国有资产占用及增减变化情况：

房屋面积1063.77　平米，公务用车　1　辆。

三、仙桃市沙嘴办事处财政所2025年预算绩效情况

（一）、预算绩效管理工作开展情况

我单位认真落实《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《仙桃市预算绩效目标管理暂行办法》（仙财绩发〔2020〕63号）《仙桃市市直部门整体绩效管理暂行办法》（仙财绩发〔2023〕51号）和《市财政局关于编制2025－2027年支出规划和2024年预算的通知》（仙财预发〔2024〕50号）等文件的要求，为进一步提高2025年预算编制质量，夯实预算绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，做好2025年预算绩效管理工作。

（二）、重点项目绩效目标

2025年无重点项目。

四、2025年部门预算公开表（见附件）

五、名词解释　

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。