仙桃市沙嘴办事处财政所2024年部门预算公开目录

第一部分仙桃市沙嘴办事处财政所职责及机构设置情况　

一、主要职能　

二、机构设置　

第二部分　仙桃市沙嘴办事处财政所2024年部门预算安排情况　

一、预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况　

1．预算收入及增减变化情况　

2．预算支出及增减变化情况　

3．政府性基金预算收入及增减变化情况　

二、机关运行经费安排及增减变化情况　

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况　

四、政府采购预算安排及增减变化情况　

五、国有资产占用及增减变化情况　

第三部分仙桃市沙嘴办事处财政所　2024年预算绩效情况　

一、预算绩效管理工作开展情况　

二、重点项目绩效目标　

第四部分　仙桃市沙嘴办事处财政所2024年部门预算公开表　

一、2024年收支预算总表　

二、2024年收入预算总表　

三、2024年支出预算总表　

四、2024年财政拨款收支预算总表　

五、2024年一般公共预算支出表　

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表　

八、2024年政府性基金预算支出表　

九、2024年项目支出预算表　

1. 名词解释　

第六部分仙桃市沙嘴财政所2024年部门预算公开（见附件）

仙桃市沙嘴财政所　2024　年部门预算公开

2024年部门预算于2024年1月3日经市财政局批准，根据《中华人民共和国预算法》和　预算公开工作要求，现将仙桃市沙嘴财政所2024年部门预算公开如下：　

第一部分仙桃市沙嘴办事处财政所职责及机构设置情况

一、主要职能　

1、负责办事处财政预决算的编制、预算执行和预算内外资金的收支管理；2、管理各类政策性补贴资金，建立各项支农惠农资金、补助对象等社会保障资金的审核与发放，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；3、票据管理、归档；4、项目资金申报、核算，负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；5、执行会计集中核算，实行镇（办）、村（居）两级财务管理制度；6、合理调度资金，保证基层政府正常运转和社会稳定。

二、机构设置

沙嘴财政所为一级预算单位，内设预算组、综计组、经管站、商贸组、办公室、后勤组。

第二部分　仙桃市沙嘴办事处财政所2024年部门预算安排情况

一、预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预计为1705.59万元，比上年减少24.44万元，减少1.4％。其中，经费拨款1705.59万元。

收入减少原因：主要是在职人员减少，经费拨款减少。

2．预算支出情况：2024年本年预算支出1705.59万元，比上年减少24.44万元，减少1.4％。其中：基本支出479.24万元，占总支出的28％；项目支出1226.35万元，占总支出的72％。本年支出构成为：一般公共服务支出383.24万元，占本年支出22.5％；社会保障和就业支出62.81万元，占本年支出3.7％；住房保障支出33.18万元，占本年支出1.9％，

支出减少原因：2024年基本支出比上年减少24.44万元，主要是在职人员减少，经费拨款减少。

3、2024年项目支出1226.35万元，与上年持平。

4．政府性基金预算收入及增减变化情况：本单位政府性基金收入无。　

二、机关运行经费安排及增减变化情况：

2024年我单位运行经费预算总额为59万元，与上年相比减少6万元，减少率为9.2％。经费主要用于机关单位日常运转。其中，办公费6.5万元，印刷费0.72万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1.5万元，物业管理费4万元，差旅费0.25万元，维修（护）费1.5万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费1.15万元，工会经费20万元，福利费3万元，公务用车运行维护5万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出11.28万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算　6.15万元，较　2023　年减少　4.85　万元。其中：因公出国（境）经费　0　万元，公务接待费　1.15万元，公务用车购置无，公务用车运行维护费　5　万元。具体情况如下：

因公出国（境）经费　0　万元预算。公务接待费1.15万元，比减少4.85万元，原因为：严格落实中央八项规定精神，严格报销手续精简开支。公务用车购置无，公务用车运行维护费5万元。其中，财政拨款公车运行维护费5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况

2024　年政府采购预算　0万元。　

五、国有资产占用及增减变化情况

房屋面积1061.77　平米，公务用车　1　辆。

第三部分　仙桃市沙嘴办事处财政所2024年预算绩效情况

一、预算绩效管理工作开展情况

财政所高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算

绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效

评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩

效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和

预算编制的前置条件和重要依据。

二、重点项目绩效目标

2024年无重点项目。

1. 仙桃市沙嘴办事处财政所2024年部门预算公开表（见附件）

第五部分名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。