仙桃市沙嘴街道办事处2024年部门预算

公开目录

第一部分仙桃市沙嘴街道办事处职责及机构设置情况　

一、主要职能　

二、机构设置　

第二部分　仙桃市沙嘴街道办事处2024年部门预算安排情况　

一、预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况　

1．预算收入及增减变化情况　

2．预算支出及增减变化情况　

3．政府性基金预算收入及增减变化情况　

二、机关运行经费安排及增减变化情况　

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况　

四、政府采购预算安排及增减变化情况　

五、国有资产占用及增减变化情况　

第三部分　仙桃市沙嘴街道办事处2024年预算绩效情况　

一、预算绩效管理工作开展情况　

二、重点项目绩效目标　

第四部分　仙桃市沙嘴街道办事处2024年部门预算公开表　

一、2024年收支预算总表　

二、2024年收入预算总表　

三、2024年支出预算总表　

四、2024年财政拨款收支预算总表　

五、2024年一般公共预算支出表　

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表　

八、2024年政府性基金预算支出表　

九、2024年项目支出预算表　

1. 名词解释　

第六部分仙桃市沙嘴街道办事处2024　年部门预算公开　

仙桃市沙嘴街道办事处2024　年部门预算公开

2024年部门预算于　2024年1月3日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作要求，现将仙桃市沙嘴街道办事处2024年部门预算公开如下：　

第一部分仙桃市沙嘴街道办事处职责及机构设置情况

一、主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。全面落实基层党支部规范化建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、残疾人事务等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、社会治理、应急管理等社会综合管理工作，抓好组织实施、推进落实和综合协调。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民、村民和单位参与村（社区）建设和管理。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置　

沙嘴街道办事处为一级预算单位，内设有党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、社区工作办公室等6个办公室和党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心等3个直属事业单位。街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置；街道人民武装、工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。

第二部分　2024年仙桃市沙嘴街道办事处部门预算安排情况

一、预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预计为2357.13万元，比上年增加28.48万元，增加1.2％。其中，经费拨款2357.13万元。

收入增加原因：主要是工资晋档晋级及社会保险等费用增加。

2．预算支出情况：2024年本年预算支出2357.13万元，比上年增加28.48万元，增加1.2％。其中：基本支出2350.1万元，占总支出的99.7％；项目支出7.03万元，占总支出的0.3％。本年支出构成为：一般公共服务支出1891.36万元，占本年支出80.24％；社会保障和就业支出295.45万元，占本年支出12.54％；住房保障支出170.33万元，占本年支出7.22％，

支出增加原因：2024年基本支出比上年增加28.48万元，主要是工资晋档晋级及社会保险等费用增加。

3、2024年项目支出7.03万（办公设备购置）。

4．政府性基金预算收入及增减变化情况：本单位政府性基金收入无。　

二、办事处运行经费安排及增减变化情况：

2024年我单位运行经费预算总额为305.97万元，与上年相比减少26.03万元，减少率为7.8％。经费主要用于机关单位日常运转。其中，办公费6万元，印刷费10万元，水费2.27万元，电费18万元，邮电费10万元，物业管理费53万元，差旅费20万元，维修（护）费30万元，会议费7万元，培训费5万元，公务接待费5.3万元，工会经费34万元，福利费20万元，公务用车运行维护35万元，公务交通补贴费用34.13万元、离退休人员费用0.5万元，其他商品和服务支出15.77万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算　40.3万元，较　2023　年减少　61.7　万元。其中：因公出国（境）经费　0　万元，公务接待费　5.3万元，公务用车购置无，公务用车运行维护费　35　万元。具体情况如下：

因公出国（境）经费　0　万元预算。公务接待费5.3万元，比减少56.7万元，原因为：严格落实中央八项规定精神，严格报销手续精简开支。公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35万元。其中，财政拨款公车运行维护费35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，比上年减少。

1. 政府采购预算安排及增减变化情况

2024　年政府采购预算　7.03万元（办公设备购置），拟新增办公资产，其中：台式电脑10台，桌椅10套。　

1. 国有资产占用及增减变化情况

房屋面积4808.05平米，公务用车7辆。　

第三部分　2024仙桃市沙嘴街道办事处年预算绩效情况

一、预算绩效管理工作开展情况

办事处高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算

绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效

评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩

效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和

预算编制的前置条件和重要依据。

二、重点项目绩效目标

2024年无重点项目。

第四部分2024年仙桃市沙嘴街道办事处部门预算公开表（见附件）

第五部分名词解释　

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。