沙湖财政所2024年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能　

承担财政、零户统管、预算外收支管理和农村经营管理、农民负担监管。

（二）机构设置

财政所下设办公室、经管组、综计组、预算组、商贸组、后勤组。

二、　2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预计为1114.77万元，比上年增加21.14万元，增加2％。其中，经费拨款419.93万元。

收入增加主要是经费收入。

2．预算支出情况：2024年本年支出1114.77万元，比上年增加21.14万元，增加2％。其中：基本支出419.93万元，占总支出的37.67％；项目支出694.85万元，占总支出的62.33％。本年支出构成为：一般公共服务支出352.79万元，占本年支出84.01％；社会保障和就业支出53.99万元，占本年支出12.86％；住房保障支出13.15，占本年支出3.13％．

支出增加原因分析：（1）2024年基本支出比上年增加21.15万元，主要是增加职业年金的支出。

（2）2024年项目支出比上年没有增加。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2024年单位运行经费预算总额为59万元，与上年相比增加2万元，增长率为3％。增长原因是调入一人；其中，办公费3.5万元，印刷费3.8万元，水费0.5万元，电费3.3万元，邮电费2万元，差旅费1.7万元，维修（护）费2.6万元，会议费0.8万元，公务接待费0.98万元，工会经费15万元，福利费16.02万元，公务用车运行维护5万元，其他商品和服务支出3.8万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额5.98万元，比上年预算减少4.22万元。分别如下：

公务接待费0.98万元，比上年减少4.22万元，原因为压缩公用经费支出。

公车购置及运行维护费5万元。其中，财政拨款公车购置费为0元，财政拨款公车运行维护费－公务用车租赁费5万元，比上年持平。　

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《仙桃市预算绩效目标管理暂行办法》（仙财绩发〔2020〕63号）《仙桃市市直部门整体绩效管理暂行办法》（仙财绩发〔2023〕51号）和《市财政局关于编制2024－2026年支出规划和2024年预算的通知》（仙财预发〔2023〕60号）等文件的要求，进一步提高2024年预算编制质量，夯实预算绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，做好2024年预算绩效目标编审工作。

（二）重点项目绩效目标

四、2024年部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。