关于彭场镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

彭场镇财政所所长王芳

各位代表：

受镇政府委托，向大会书面提交彭场镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

今年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督与支持下，紧紧围绕全年财政目标任务，坚持依法理财，积极培植财源，狠抓增收节支，财政运行稳中有序。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入情况

截止2024年11月底完成工商税收4.83亿元，占市下达目标任务7.65亿元的63.1％。1－11月完成地方公共财政预算收入8934.07万元，其中市拨经费1236万元，调度资金3700万元（含村级组织保障经费997.56万元），五保经费360.8万元，上级补助收入85.72万元，土地收入3096.69万元，自筹收入454.86万元。

2、一般公共预算支出情况

1－11月，全镇地方财政总支出8863.65万元：

①一般公共服务支出2276.04万元，其中工资福利支出1611.43万元，商品和服务支出664.61万元；

②社会保障支出456.81万元，其中五保供养支出360.8万元，其他对个人和家庭补助支出96.01万元；

③城乡社区支出5488.08万元，其中城乡社区管理经费支出498.17万元，城乡社区规划与设计支出120.46万元，城乡社区公共设施建设支出1963.06万元，城乡社区环境卫生支出1162.44万元，城乡社区征地与拆迁补偿支出1744.04万元；

④农林水支出642.72万元，其中对村民委员会和党支部补助395.15万元，对村集体经济组织的补助247.57万元。

截止2024年11月底，累计收支相抵可用资金70.42万元。

1. 政府债务情况

为有效防范化解政府债务风险，积极配合镇政府开展债务化解工作，加强政府性债务日常管理。2018年底清理政府债务7551万元，截止2024年11月底，累计化债2843.39万元，债务余额4707.61万元，无新增债务。

（二）2024年重点工作举措

今年以来，财政部门紧紧围绕中心工作，加强财政资源统筹，厉行勤俭节约，聚焦财政收支预算执行管理，提高财政资金使用绩效，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

一、抓收入组织，形成征管合力。一是加强组织领导。紧紧依靠地方政府来开展组织收入工作，财政所每月定期主动报请镇主要领导、分管领导召开动调度会，常态化开展走访座谈会，对2019－2024年彭场镇财政收入数据和重点税源企业进行专题分析。二是形成征管合力。围绕全年税收目标任务，2024年度市政府下达税收计划为7.65亿元，主动与税务部门的沟通协调，协助税务部门突出抓好非织造布重点行业以及重点企业的税源监管，强化小税种管理，防止税款流失，今年1－11月入库税收4.83亿元。三是深挖国有资产潜力。以全面清理盘活国有资产为基础，深入推进国有资产清理盘活工作，形成可盘活台台账，为资产的高效利用提供数据支撑。

1. 抓三资清理，形成监管合力。一是专班督导抓整改。彭场镇党委、政府高度重视此次专项整治工作，制定详细工作方案，镇“三资”专班每周五召开工作研讨会，对专项整治的工作实行一周一研判、一周一通报的工作机制。同时，镇分管领导、片总支书记、财政所全员上阵，组成五个专班，明确专班人员各自职责与工作内容。谈话专班分别和50村支部书记开展个别座谈，收集村级反映问题69件。入户专班围绕专项整治七个重点和22个类型走访党员、承包户、群众共　652　户，收集归类村级“三资”问题23个。二是形成合力抓整改。彭场镇充分发挥镇、片、村三级联动机制的优势，整合各方资源，形成强大工作合力。对重点问题实行镇领导包挂下村督办落实，重点人由镇三资监管委员会下发整改通知书，限期整改不到位，逾期拒不整改的，送司法部门依法办理。三是提质增效抓整改。在整治过程中，坚持问题导向，通过深入摸排、自查自纠、专项审计、公开公示等多种方式，村级机动地经营面积2.19万亩，对比6月份村级自查机动地面积1.73万亩，增加机动地面积　4636亩。追缴资金1156998元，收回资源45亩，重签补签合同280份，重签　、补签合同带来效益192613元。

1. 抓政策落实，凝聚内控合力。一是宣传政策，惠农资金兑付到位。充分利用村级公开栏，坚持户户走到加大对惠民惠农政补贴政策的宣传力度，提高惠民惠农补贴政策的群众知晓率。全镇50个村319个小组公示补贴面积11.04万亩，涉及13897户，补贴金额850.24万元，稻谷补贴面积3.39万亩，涉及3729户，补贴金额149.35万元；棉花补贴面积3060亩，涉及1219户，补贴金额114.98万元。确保各项惠农资金及时、准确发放到农户手中。二是完善制度，织密内控制度网。根据上级文件规定，结合本镇实际，彭场镇财政所先后修订和完善《彭场镇工程项目监督管理暂行办法》、《彭场镇关于进一步优化村级工程项目管理工作》和《彭场镇农村三资管理办法》等内部管理制度，做到用制度管人管事。围绕潜在风险点，有针对性地制定了一系列防控措施，有效防范因制度缺失造成的人员与资金风险。三是紧盯重点，畅通内控渠道。紧盯重要岗位关键人员每月10号召开总预算、零户统管、会计服务中心的分管所长、会计、出纳的业务交流会，按规定每月对账、报账、记账。同时，财政所先后15次组织全镇财务人员进行业务知识培训学习，夯实会计基础工作，并将每年的1月15日、4月15日、7月15日、10月15日定为固定晒账日。业务人员互看互学互比，既提高了理账水平，同时又提升了风险防控能力。

二、2025年财政预算草案

2024年以来，财税收入受经济大环境的影响出现断崖式下滑，财政运行压力增大。我们按照厉行节约、稳中求进、全力“保工资、保运转、保基本民生”、优化结构的原则编制了2025年财政预算草案，现提请审议：

2025年，全镇预计完成工商税收5.07亿元，预计完成地方财政收入9407万元，其中市拨经费1620万元，调度资金4000万元，五保经费390万元，村干部工资及经费补助997万元，土地收入2000万元，自筹收入400万元。 

预计2025年地方财政预算支出9407万元，其中：一般公共服务支出2500万元；社会保障支出400万元；城乡社区支出5800万元；农林水支出707万元。

收支相抵，当年平衡。

三、2025年重点工作措施

一是加强财源建设，促进财政增收。密切配合税务部门，加强财税部门横向联系，积极与重点企业联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，细化落实堵漏增收措施等，切实做到应收尽收。

二是优化支出结构，加强民生保障。按照保基本民生、保工资、保运转的原则，加强支出精细化管理，严控一般性支出和行政经费，调优支出结构，优先安排和保障民生领域的支出，不断提高财政资金的社会效益。

三是深化财政改革，发挥职能作用。围绕“精细化”管理要求，继续深化预算管理体制改革，加快建立全面规范、公开透明的预算制度。进一步优化财政管理体制，增强财政预算约束力，切实做到“有预算不超支、无预算不开支”。加强财政支出管理，严格审批手续，规范审批流程，稳步推进财政专项资金绩效评价工作，提高财政资金安全性和效能性。持续开展农村集体“三资”监管不到位问题专项整治，切实履行农村集体“三资”监管职责，进一步完善内部管理制度，提高广大干部群众对“三资”监管工作的认知度和支持度，有效提升村集体经济收入，推动农村经济社会全面发展。

各位代表，2025年的财政工作责任重大，使命光荣，我们将不断改进和提升财政服务水平和能力，以永不懈怠的精神状态和务实笃行的工作作风，扎实做好财政管理各项工作，为加快推进我镇经济高质量发展贡献力量。