彭场镇人民政府2025年部门预算公开情况说明

一、彭场镇人民政府部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

彭场镇人民政府地处湖北省仙桃市彭场镇大道西段88号。机关内设有党政综合办公室等8个部门，乡镇派出机构设有国土资源所共15个。现任法定代表人武亮，分管财务工作的领导胡婷。现有编制71人，实有人员128人，其中在职71人，退休29人，编外长聘人员21人，抚恤人员7人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、彭场镇人民政府2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为1241.84万元，比上年1110.32万元增加131.52万元，增加11.84％。其中，经费拨款1241.84万元。

收入增加主要是转隶人员划转到镇办，人员增加。

1. 预算支出情况：2025年本年支出1241.84万元，比上年增加131.52万元，增加11.84％。其中：基本支出1241.84万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为：一般公共服务支出999.49万元，占本年支出81％；社会保障和就业支出150.21万元，占本年支出12％；住房保障支出92.14万元，占本年支出7％。

支出增加原因分析：（1）2025年基本支出比上年增加131.52万元，主要是转隶人员划转到镇办，人员增加。

（2）2025年项目支出为0。

1. 我单位2025年政府性基金预算支出0万元。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年彭场镇人民政府单位运行经费预算总额为120.05万元，与上年相比减少22.95万元，降低率为19％。减少原因是按市级公用经费标准核算；其中，办公费7.1万元，印刷费1.42万元，水费0.71万元，电费4.62万元，邮电费4.97万元，物业管理费1.78万元，差旅费18.46万元，维修费4.26万元，会议费3.2万元，培训费8.13万元，公务接待费1.93万元，工会经费10.84万元，福利费13.55万元，公务用车运行费。其他交通费用19.01万元，其他商品和服务支出13.7万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额8.33万元，比上年预算减少7.17万元。分别是：

1. 公务接待费1.93万元，比上年减少0.49万元，原因为控制支出，缩减“三公”经费支出；

2. 公车购置及运行维护费6.4万元。其中，财政拨款公车购置费为0元，财政拨款公车运行维护费－公务用车租赁费0万元，比上年减少3.6万元，原因为控制支出，缩减“三公”经费支出；

3. 因公出国经费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算14.8万元，比上年减少214.81万元，原因为严控支出。

1. 国有资产占用及增减变化情况

截至2024年12月31日，我单位国有资产净值1958.51万元。比上年增加774.85万元，原因是转隶部门资产划转，2024年新增资产55.45万元，处置资产9.21万元，计提折旧80.85万元，摊销1.08万元。

三、彭场镇人民政府单位2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、加快推进产业园建设，进一步拓宽产业发展空间。加快“四基地两中心”建设，统筹推进非织造布产业园区管网、道路、电力等基础设施建设。加快完成农丰路、和平大道南延、南干渠路、汪洲大道延伸线等园区主干道建设，协调推进园区电力、燃气、给排水等工程建设，认真落实标准地出让要求，确保真正做到项目签约即开工。

2、实施产业链提升行动，全面提升产业核心竞争力。瞄准非织造布行业全球和国内前50名企业，通过定向招商、填空招商、以商招商，努力招引链上知名企业，确保引进2－3家行业龙头企业。加快推动校企合作，加快创新中心等平台建设，鼓励本地企业抱团发展，支持企业间战略合作，积极引进新设备、研发新技术，提高企业规模化、集约化经营水平。进一步推进产业结构

调整3、加快城镇化建设步伐，夯实产业发展软硬件支撑。加快推进全域国土综合整治，释放建设用地指标。继续实施集镇提升改造工程，完善基础设施，全力打造15分钟生活圈，高质量推进新型城镇化，建设产城融合发展示范区。

1. 重点项目绩效目标

坚持民生为先，集中财力促“三保”。在“三保”预算安排上，全力以赴，做实做牢。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，集中财力保重点、保民生。从严控制新增项目支出，及时足额落实各类民生惠农政策　。

四、2025年彭场镇人民政府单位部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。