关于彭场镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2021年 10 月 28 日

彭场镇财政分局局长  代中华

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告彭场镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年1-10月财政预算执行情况

2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻产业发展理念，融入新发展格局，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政职能，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，精准助力，保持了经济持续健康发展个社会大局稳定，财政预算执行情况总体良好。

今年，仙桃市政府对镇办实行“划分镇街道类型、确定收入范围、明确支出责任、确定收支基数、核定补助或上交、总额分成、激励奖补、专项转移支付”的新财政体制下，我镇民生保障水平大幅度提高，重点领域改革不断推进，财政科学化、精细化管理水平显著提升，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”目标，财政运行稳中有序。

（一）收入预算执行情况。截止2021年10月共完成工商税收9.5亿元，占全年目标任务10.89亿元的87.2%；截止2021年10月底完成地方公共财政预算收入35128.06万元，其中市拨经费500万元，调度资金8350.65万元，村干部转移支付199.84万元，五保经费266.35万元，土地出让金返还7211.96万元，土地收入与返还13605.48万元，政府性基金收入2698.61万元，上级补助收入959.61万元，自筹收入1335.56万元。

（二）支出预算执行情况。截止2021年10月底，全镇地方财政总支出34869.7万元，其中：工资性支出794.49万元，村干部工资543.47万元,，五保供养265.99万元，行政机构经费589.31万元，公共服务类支出1422.96万元，环境卫生维护472.81万元，政法、消防、社区经费364.78万元，城镇基础建设性支出5510.59万元，村级基础建设254.47万元，土地办证及土地补偿21964.3万元，防疫支出282.67万元,上解国库2285.17万元，其他经费类支出118.69万元。

截止2021年10月底，收支相抵可用资金258.36万元。

二、2021年财政主要工作情况

（一）强化税收征管，促进预算平衡。2021年，我们始终把贯彻落实国家减税降费政策、深入推进“放管服”改革放在财税工作首位，依法依规组织财税收入，积极发挥职能作用，及时与税务部门联系，实时掌握收入完成情况，加大征管力度，积极组织财政收入。同时，强化非税收入征管，持续改善收入质量，做到应收尽收，尽量多收。

（二）优化支出结构，提升资金保障。财政部门严格按照“三保”原则，积极盘活存量资金，统筹财力集中用于民生改善、经济建设和产业发展等领域，持续提升民生保障水平。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持有保有压、统筹兼顾、勤俭办事的原则，严格控制财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出，及时确保“优先保障刚性支出”的分配方案，确保民生各类支出按时有序执行。截止2021年10月底，保障财政供养人员工资及全镇各单位运转经费3644.35万元，发放五保生活供养资金265.99万元，村干部工资543.47万元。

（三）发挥职能作用，助力经济发展。财政积极发挥职能作用，积极向上级部门争取更大的财力和项目支持，全年争取上级各类专项资金和补助资金达16552.11万元，为我镇经济发展提供了强有力的资金支持和保障。共争取17169.21万元用于土地办证支出，拨付4795.09万元用于土地补偿支出，支持企业建设项目落户和中小企业发展壮大；拨付资金119万元，完成公益事业财政奖补项目16个，对村级道路维修、沟渠疏挖等其他公益事业进行了升级改造；持续加大城乡社区基础设施配套建设财政投入力度，拨付5510.59万元建设“两园四场”等城市配套服务设施，统筹推进雨污管网、强弱电下地、主次干道及背街小巷改造升级等一批工程，重点打造高标准农田建设项目及乡村振兴项目，有力地支持了彭场大道、321省道和文化路改造提升、文化宫公园建设项目等工程推进和实施，公共服务基础设施及城市整体面貌得到全方位提升，人居环境得以进一步改善。

（四）打赢“四场硬仗”，助力乡村振兴。一是打赢疫情防控战，众志成城抗击疫情。及时拨付资金282.67万元，用于全镇防疫工作的开展，较好的控制了疫情传播。紧紧围绕“外防输入、内防反弹”的原则，强化常态防控措施，慎始如终抓好疫情防控。二是打好防范化解债务风险攻坚战，稳妥化解债务。全面加强政府性债务日常管理，坚持“控增量、化存量、防断链、防风险”原则，采取“清、化、控、举、改”五大措施，积极配合镇政府开展债务化解工作，全面打响防范化解政府债务风险攻坚战。2018年底清理政府债务7551万元，截止2021年10月底，累计化债1855.89万元，债务余额5695.11万元。三是打好精准脱贫攻坚战，加快乡村产业振兴。认真做好驻点帮扶工作，落实帮扶措施，切实帮弱助困。及时深入村户进行对接，及时准确掌握帮扶村和帮扶户的基本情况。结合困难户自身特点，帮助理清发展思路、找准发展方向、选准致富产业、制定年度增收措施，确保了帮扶成果和经济效益最大化，有力地促进了乡村振兴的全面展开。四是打好污染防治攻坚战，创造美丽和谐的人居环境。全面开展农村人居环境整治，因地制宜推进农村厕所革命，扎实开展河湖治理“雷霆行动”，27条市、镇级河流实现常态化养护，汪洲支渠综合整治、芦林湖退渔还湖、太子湖生态修复等民生工程投入，确保资金及时到位。推动了共同、千丰、挖沟等一批美丽乡村示范点建设，有效改善了农村人居环境和村容村貌。

（五）落实惠农政策，改善民生福祉。将强农惠农政策落实情况纳入全年工作目标管理考核，与其它工作同部署、同检查，同考核。继续完善强农惠农补贴资金摸底、公示、发放工作，确保耕地地力保护补贴、棉花价外补贴、稻谷补贴等财政补贴资金直接发放到农户。2021年，全镇50个村319个小组公示耕地地力保护涉农补贴14067户，公示面积113271.85亩，补贴金额8608660.6元；小麦、稻谷一次性补贴面积38229.11亩，补贴金额649894.87元，待清算核实工作完成后发放。

（六）严格内控执行，强化资金监管。一是进一步提高内部控制水平，建立健全各项管理制度，财政管理水平有了较大幅度提高。二是强化目标责任，严格落实一岗双责、年度考核机制，确保财政工作高质量完成。三是加强资金监管。对上级部门拨付的每一笔专项资金及时上传下达，按流程认真审核，及时拨付。四是加强农村“三资”管理。严格督促经管专业会计对所包村的账务大力做好村务公开和民主理财管理工作，规范村社集体经济组织的财务行为，提高了村级集体资金使用效益。协助配合完成村委会换届选举审计工作，确保村级换届选举工作顺利完成。督促完成村级化解债务工作，严控新债产生。

2021年是“十四五”规划的开局之年，财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于市、镇的正确领导，得益于全镇人民的共同努力。但也面临着一些矛盾和问题,疫情冲击带来的负面效应尚未完全消退，经济下行压力依然很大。财源结构相对单一，财税收入持续稳定增收的基础还不够稳固；财政实力有待进一步提高，人均财力依然较低，收支矛盾依然在今后一段时间难以完全化解。

三、2022年财政预算草案

根据中央经济工作会议和省市有关会议精神，我镇2022年财政预算的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻产业发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕打造中国非织造布名城的发展定位，牢牢抓住特色小镇和“四基地两中心”建设两大引擎，全力把彭场建设成为世界级产业集群引领区、产城融合发展示范区和高品质生活先导区，为仙桃“创成文明城、挺进50强”贡献力量！为此，我们编制了2022年财政预算草案，现提请审议。

2022年，全镇预计完成地方财政收入36000万元（其中市级预算拨款800万元，预算调度资金6000万元，上级补助收入16000万元，土地收入与返款10600万元、政府性基金收入1000万元、镇级自筹收入1600万元），预计完成工商税收30000万元(3亿)，预计全年公共财政总收入66000万元(6.6亿)。

预计2022年地方财政预算支出35900万元，其中：正常性工资支出1300万元，村干部工资支出500万，社会保障支出300万元，行政机构经费800万元，公共服务类支出900万元，环境卫生维护800万元，公共设施维护500万元，政法、消防、社区经费500万元，招商引资经费200万元，城镇基础建设性支出7000万元，偿还历欠债务支出1500万元，村级基础建设400万元，土地办证及土地补偿20000万元，政府性基金支出1000万元，其它支出200万元。预计全年镇级财政预算收支相抵，略有结余。

四、砥砺奋进，开拓创新，确保2022年财政预算全面完成

2022年，我们将全面贯彻落实党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣经济发展主要矛盾变化，切实保障和改善民生，强化预算约束，规范财政管理，保持经济社会持续健康发展，不断开创财政工作新局面。

（一）强化收支管理，提升保障水平

开源与节流并重，继续把组织收入作为头等大事，加强财税部门横向联系，掌握和培育新的税源增长点，坚持抓大不放小，切实采取有效措施，做到应收尽收，努力完成全年收入目标。同时，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出和不必要开支，调整优化支出结构，加快财政支出进度，进一步提高财政资金使用效益，密切关注政策变化和经济形势，根据收入情况，适时调整财政收支预算。

（二）优化资金调度，聚焦民生支出

在当前财政增收困难、财政刚性支出大的情况下，严格按照人大批准的预算执行各项支出，同时坚持厉行节约，坚决制止铺张浪费，严格控制一般性支出，特别要压缩行政开支，降低行政成本，集中财力保重点、保民生。财政支出以保工资、保运转、保民生为方向，统筹安排各项财政资金，进一步完善并抓好直达资金的落实，优先保障乡村振兴、治污降霾、社保、医疗、扶贫领域等民生投入，确保重点领域补助资金及时拨付，着力提高积极财政政策的针对性和有效性，确保重点民生和重点项目资金保障。

（三）深化体制改革，提升管理水平

以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。严格落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神以及省市决策部署，坚决做到厉行节约反对浪费，严格压减非刚性、非重点支出，坚持精打细算，将有限的资金用在刀刃上。继续有效盘活存量资金，加大存量资金统筹力度，充分发挥财政资金使用效益。积极完善资金审批制度，缩短审批时间，加快专项资金预算下达和资金拨付，严格控制结余结转，强化绩效管理。

（四）强化监督责任，维护财经纪律

加强内部监督，健全完善财政内控内审制度，进一步规范财政资金拨付，定期组织开展内审内查，加强对财政资金的风险管控，确保财政资金的高效运行。充分发挥财政监督职能，严肃查处违反财经纪律的行为，规范财政收支行为，真正管好用好财政资金。加强对重点领域、重点项目的全程监督，定期对财政资金使用项目进行抽查巡查，确保财政资金落实到位。主动向镇人大、镇委镇政府汇报财政工作，认真整改落实审议意见，提升财政工作效能。牢固树立群众意识，切实改进工作作风，提高服务意识，为全镇经济发展做好服务工作。

各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在全镇人民的监督和指导下，不忘初心、牢记使命，为圆满完成全年预算目标和各项财政工作任务而努力奋斗！