仙桃市沔城财政所2025年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

沔城财政所地处湖北省仙桃市沔城回族镇民族西路59号，现任法人代表姚军武，分管财务工作的领导姚军武。现有编制17人，实有人员19人，其中在职9人，退休8人，编外长聘人员2人，抚恤人员0人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、2025年工作重点

确定全年的收入及财力，制定收支计划，严格财政管理，强化支出监控，全面做好“三保”工作，确保财政平稳运行。

三、收支预算安排情况

（一）部门收入预算情况

收入预算397.63万元，其中：财政补助收入397.63万元；其他收入0万元。

（二）部门支出预算情况

预算支出为397.63万元，其中基本支出128.6万元，项目支出269.03万元。

1、基本支出128.6万元。其中：工资福利支出预算117.38万元，其中：基本工资32.8万元，规范津补贴9.73万元，妇女津贴0.05万元，通讯补贴1.1万元，物业补贴2.2万元，住房补贴2.4万元，交通补贴2.1万元，绩效工资6.7万元，一次性奖金2.7万元，基本养老保险缴费10.4万元，职业年金5.2万元，基本医疗保险缴费4.8万元，公务员医疗补助2.4万元，工伤保险缴费0.12万元，住房公积金10.24万元，公务员优秀奖0.3万元，乡镇工作补贴3.24万元，其他工资福利支出20.9万元；商品和服务支出11.22万元，其中：办公费0.6万元，印刷费0.09万元，水费0.05万元，电费0.27万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.18万元，差旅费1.58万，维修（护）费0.27万元，会议费0.25万元，其他公共支出0.9万，培训费0.85万元，工会经费1.1万元，福利费办公经费1.3，离退休人员公用经费0.12万元，公务用车运行维护费3.2万元，公务接待费0.16万元。

2、项目支出269.03万元，其中：工资福利支出178.03万元，其他商品和服务支出91万元。

（三）部门“三公”经费预算情况

预算支出为3.36万元，其中公务用车运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出0.16万元。

四、预算绩效说明

各部门要将部门整体绩效目标进行说明，各单位要将重点项目分项目进行绩效说明，并按要求公开。

五、其他需要说明的事项

如：非税收入征收预计数异动情况；政府采购预算、新增资产配置预算等需要特别说明的问题；重点说明未定员定额项目安排依据、测算过程等。