仙桃市沔城回族镇人民政府2024年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受同级人大审查监督。

一、部门概况

沔城回族镇人民政府地处湖北省仙桃市沔城回族镇东门街68号，现任法人代表魏国权，分管财务工作的领导龚磊。现有编制32人，实有人员58人，其中在职32人，退休7人，编外长聘人员19人，抚恤人员0人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、2024年工作重点

确定全年的收入及财力，制定收支计划，严格财政管理，强化支出监控，全面做好“三保”工作，确保财政平稳运行。

三、2024年收支预算安排情况

我单位为财政全额拨款补助单位，实行收支两条线管理，当年收支预算平衡。

（一）收入预算：

收入预算502.74万元，其中：财政补助收入502.74万元；非税收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算：

预算支出为502.74万元，其中基本支出502.74万元。

1、基本支出502.74万元。其中：工资福利支出预算429.28万元，其中：基本工资117.22万元，规范津补贴55.67万元，妇女津贴0.17万元，通讯补贴5.06万元，物业补贴7.68万元，住房补贴6.68万元，交通补贴8.45万元，绩效工资5.03万元，一次性奖金9.75万元，奖励性津补贴94.5万，基本养老保险缴费22.91万元，职业年金10.4，基本医疗保险缴费19.22万元，工伤保险缴费0.81万元，住房公积金29.99万元，公务员优秀奖1.05万元，，工作乡镇补贴34.68万元，退休人员医疗保险缴费4.41万元；商品和服务支出73.46万元，其中：办公费4.5万元，印刷费1.8万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1.5万元，物业管理费1.8，差旅费6.8万，维修（护）费2.2万元，会议费2.2万元，培训费4.2万元，工会经费12万元，福利费办公经费4.04，公务用车运行维护费10万元，公务交通补贴17.52万，公务接待费0.90万元。

四、其他需要说明的事项

1、非税收入征收情况。

2、“三公”经费预算情况。公务用车运行维护费10万元，公务接待费0.90万元。

3、政府采购预算情况。

4、政府购买服务预算情况。

5、其他需要说明情况。重点是人员类和公用类项目中未定员定额且需单位据实录入的支出项目，如其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出、租赁费、劳务费、专用材料费等。有申报上述项目预算的单位，必须说明清楚，便于审核！