仙桃市沔城财政所2024年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受同级人大审查监督。

一、部门概况

沔城财政所地处湖北省仙桃市沔城回族镇民族西路59号，现任法人代表姚军武，分管财务工作的领导姚军武。现有编制17人，实有人员19人，其中在职9人，退休8人，编外长聘人员2人，抚恤人员0人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、2024年工作重点

确定全年的收入及财力，制定收支计划，严格财政管理，强化支出监控，全面做好“三保”工作，确保财政平稳运行。

三、2024年收支预算安排情况

我单位为财政全额拨款补助单位，实行收支两条线管理，当年收支预算平衡。

（一）收入预算：

收入预算410.08万元，其中：财政补助收入410.08万元；非税收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算：

预算支出为410.08万元，其中基本支出138.55万元，项目支出271.53万元。

1、基本支出138.55万元。其中：工资福利支出预算118.11万元，其中：基本工资31.40万元，规范津补贴9.73万元，妇女津贴0.048万元，通讯补贴1.1万元，物业补贴2.18万元，住房补贴2.07万元，交通补贴2.11万元，绩效工资6.67万元，一次性奖金2.66万元，奖励性津补贴22万，基本养老保险缴费10万元，职业年金5万，基本医疗保险缴费10.13万元，公务员医疗补助2.5万元，工伤保险缴费0.15万元，住房公积金6.42万元，公务员优秀奖0.3万元，工作乡镇补贴3.64万元；商品和服务支出20.44万元，其中：办公费1.08万元，印刷费0.22万元，水费0.29万元，电费0.29万元，邮电费0.43万元，物业管理费0.21，差旅费2.52万，维修（护）费0.58万元，会议费0.58万元，培训费0.9元，工会经费2.40万元，福利费办公经费3.82，公务用车运行维护费5万元，其他公共支出1.73万，公务接待费0.40万元。

2、项目支出（村级转移支付）271.53万元，其中：工资福利支出178.03万元，其他商品和服务支出91万元，资本性支出（新增固定资产）2.5万元，。

四、其他需要说明的事项

1、非税收入征收情况。

2、“三公”经费预算情况。公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.40万元。

3、政府采购预算情况。

4、政府购买服务预算情况。

5、其他需要说明情况。重点是人员类和公用类项目中未定员定额且需单位据实录入的支出项目，如其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出、租赁费、劳务费、专用材料费等。有申报上述项目预算的单位，必须说明清楚，便于审核！