一、剅河镇财政所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

承担财政、零户统管、预算外收支管理和农村经营管理、农民负担监管。

（二）机构设置

仙桃市剅河镇财政所为财政全额拨款的一级预算单位，设经管站、预算组、综计组、商贸组、办公室、后勤组。

二、剅河镇财政所2026年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2026年本年收入预计为1198.91万元，比上年增加19.85万元，增加1.68％。其中，经费拨款1198.91万元。

收入增加主要是人员经费增加。

2．预算支出情况：2026年本年支出1198.91万元，比上年增加19.85万元，增加1.68％。其中：基本支出350.65万元，占总支出的29.25％；项目支出848.26万元，占总支出的70.75％。本年支出构成为：一般公共服务支出279.74万元，占本年支出23.33％；社会保障和就业支出44.79万元，占本年支出3.71％；住房保障支出26.85万元，占本年支出2.24％。

支出增加原因分析：（1）2026年基本支出比上年增加19.85万元，主要是人员经费增加。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2026年剅河镇财政所运行经费预算总额为24.2万元，与上年相比减少1.18万元，减少率为4.65％。减少原因是：其中，办公费2.1万元，印刷费0.21万元，水费0.11万元，电费0.63万元，邮电费0.63万元，物业管理费0.53万元，差旅费4.62万元，维修（护）费1.05万元，会议费0.53万元，培训费2.24万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.25万元，公务用车运行维护3.2万元，其他商品和服务支出4.66万元。　

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额3.65万元，比上年预算增加0.03万元。分别如下：

1．公务接待费0.45万元，比上年增加0.03万元，原因为物价上涨，接待成本上升；

2．公车购置及运行维护费3.2万元。其中，财政拨款公车运行维护费3.2万元，与上年持平；

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2026年我单位编制政府采购预算0.4万元，比上年减少2.7万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况

无。

三、剅河镇财政所2026年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

剅河镇财政所高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

（二）重点项目绩效目标

2026年无重点项目。

四、2026年剅河镇财政所部门预算公开表

（一）2026年收支预算总表

（二）2026年收入预算总表

（三）2026年支出预算总表

（四）2026年财政拨款收支预算总表

（五）2026年一般公共预算支出表

（六）2026年一般公共预算基本支出表

（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年政府性基金预算支出表

（九）2026年项目支出预算表

（十）2026年公用支出预算表

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。