仙桃市剅河镇人民政府2025年度部门预算公示

目录

一、仙桃市剅河镇人民政府职责及机构设置情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、仙桃市剅河镇人民政府2025年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1．预算收入及增减变化情况

2．预算支出及增减变化情况

3．政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、仙桃市剅河镇人民政府2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、2025年仙桃市剅河镇人民政府部门预算公开表

（一）2025年收支预算总表

（二）2025年收入预算总表

（三）2025年支出预算总表

（四）2025年财政拨款收支预算总表

（五）2025年一般公共预算支出表

（六）2025年一般公共预算基本支出表

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年政府性基金预算支出表

（九）2025年项目支出预算表

（十）2025年公用支出预算表

五、名词解释

2025年部门预算于2025年1月14日经市财政局批准，根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位　2025年部门预算公开如下：

第一部分　剅河镇人民政府职责及机构设置情况

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行乡人民代表大会的决议；

2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3．编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。税费改革未到位之前，应做好乡统筹费的征收、管理和使用；

4．管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

5．负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6．指导、支持和帮助村民委员会工作；

7．法律规定的其他职责。

（二）机构设置

仙桃市剅河镇人民政府为财政全额拨款的一级预算单位，设12个内设机构：党政综合办公室、纪委监察办公室、组织办公室、经济发展办公室、财政办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、人大主席团。

第二部分　剅河镇人民政府2025年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年本年收入预计为916.99万元，比上年增加71.04万元，增加8.40％。其中，经费拨款916.99万元。

收入增加主要是人员增加和工资晋级晋档调整。

2．预算支出情况：2025年本年支出916.99万元，比上年增加71.04万元，增加8.40％。其中：基本支出916.99万元，占总支出的100％。本年支出构成为：一般公共服务支出745.20万元，占本年支出81.27％；社会保障和就业支出104.54万元，占本年支出11.40％；住房保障支出67.25万元，占本年支出7.33％。

支出增加原因分析：2025年基本支出比上年增加71.04万元，主要是人员增加和工资晋档晋级调整。

我单位2025年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2025年剅河镇人民政府运行经费预算总额为100.63万元，与上年相比增加4.36万元。增长原因是人员增加，实际是人均经费减少了；其中，办公费12.60万元，印刷费1.08万元，水费0.54万元，电费3.51万元，邮电费3.78万元，差旅费11.04万元，维修（护）费3.24万元，会议费2.43万元，公务接待费1.33万元，劳务费3.00万元，工会经费7.74万元，福利费9.68万元，公务用车运行维护6.40万元，其他交通费23.81万元，其他商品和服务支出10.46万元。　　　

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额7.73万元，比上年预算增加3.46万元。分别如下：

1．公务接待费1.33万元，比上年增加0.14万元；

2．公车购置及运行维护费6.40万元。其中财政拨款公车运行维护费6.40万元，比上年减少3.60万元；

3．因公出国经费0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算22.90万元，比上年增加17.16万元，原因为剅河镇新建老年学校，需新增教学设备等。

（五）国有资产占用及增减变化情况

无

第三部分　剅河镇人民政府2025年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

剅河镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

（二）重点项目绩效目标

2025年无重点项目。

四、2025年剅河镇人民政府部门预算公开表

（一）2025年收支预算总表

（二）2025年收入预算总表

（三）2025年支出预算总表

（四）2025年财政拨款收支预算总表

（五）2025年一般公共预算支出表

（六）2025年一般公共预算基本支出表

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表