剅河镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇发展总目标，切实深化财政体制改革，调整支出结构，合理安排，深挖税源，充分发挥财政职能作用，保证了各项社会事业的顺利进行和社会和谐稳定。剅河财政在支持统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作中，紧紧围绕“两争一创”工作目标，聚力“六稳”“六保”各项工作，圆满完成了各项目标任务。

1、税收完成情况。2022年全镇已完成税收任务972.55万元。

2、财政收入情况。全年完成全口径财政收入972.55万元,对比2021年1099.87万元，减少11.58%，其中：上划中央收入完成463.05万元，对比2021年513.07万元,减少9.75%；地方一般预算收入完成509.50万元，对比2021年586.8万元，减少13.17%。

3、财政支出情况。2022年，全镇共完成财政支出3222.95万元，对比2021年2815.43万元，增加14.47%。其中：

（1）一般公共服务支出1451.08万元，对比2021年1475.72万元，增加1.67%；

（2）社会保障和就业支出188.55万元，对比2021年160.03万元，增加17.82%；

（3）城乡社区管理事务394.42万元，对比2021年96.66万元，增加308.05%；

（4）农林水支出1049.07万元，对比2021年919.58万元，增加14.08%；

（5）资源勘测信息等支出139.83万元，对比2021年163.44万元，减少14.45%。

4、财政收支平衡情况。全年地方可用财力3269.24万元，其中:镇办分成收入95.31万元，超收入基数奖励收入41.54万元，固定补助收入1945万元，结算补助353.04万元，调入资金832.35万元，上年结余收入2万元；本年总计支出3267.24万元，收支相抵，当年结余为零，年终滚成结余2万元。

二、财政主要开展工作情况

2022年，围绕镇委镇政府决策部署，面对上面收入减少，下面支出增加的情况，我们主要做了以下工作：

1、把握实时政策，争取做到应收净收

2022年是经历新冠疫情严重冲击的第三年，财政收支矛盾尤其突出，因此要求我们克难攻坚，积极应对。加强税收管理，全力组织财政收入，平时注重加强财税部门配合联动，及时做好收入分析情况，开展企业走访活动，多次对接镇纳税大户昌迪、贝嗒斯、梦里水乡等多家企业，精准服务企业，为多家企业帮忙落实减税政策和贷款服务，在辖区范围内为征收创造良好的纳税环境，夯实增收基础，确保应收尽收。

2、坚持保障有力，突出重点兜牢“三保”底线

牢固树立“过紧日子”的思想，开源节流保工资、保运转、保民生。一是全力以赴保全镇干部工资发放及镇村组织正常运转。剅河镇财政本来就是吃饭财政，2022年我镇全年收入2376万元，其中用于镇村干部工资1871万元，占78.75%。其中村居级组织运转支出对比2021年增加230万元，占35.94%。二是全力保障民生支出。今年我镇为了保民生支出，共支付586.16万元，占全年支出24.67%。主要用于社会保障及城乡服务，社会保障类支出对比2021年增加20.75%，城乡服务支出增加306.5%，主要是五保、低保、医保等民生服务提标，全力保障了优抚对象的生活。三是全力支持疫情防控。2022年我镇共组织了5场疫情防控阻击战，在没有上级支持的情况下，我镇疫情防控支出280多万元，为全面打赢疫情阻击战提供了财力保障。四全力保发展。今年我镇共组织2316万元用于保障剅河镇的发展，其中组织美丽乡村及乡村振兴资金1126万元用于李尧、刘小及惠怀园的建设；组织脱贫衔接资金及财政奖补资金820万元用于村级公益事业建设；组织公路建设资金410万元用于镇村公路提档升级；组织厕改资金280万元用于村级厕所改造。

3、深入基层群众，准确及时发放补贴

2022年是巩固脱贫攻坚成果的关键之年。为切实贯彻落实省、市、镇各级党委关于下基层察民情解民忧暖民心实践活动精神，认真推动党员干部下村实践工作走深走实，剅河财所坚持每月两次下沉谢场村逐户走访活动。逐户走访帮扶对象和联系户，和他们就生活情况、产业情况、收入情况、家庭成员教育情况、健康和医疗保障情况、疫情影响情况等作深入交流，共收集到集体和个人问题清单、任务清单9个。经梳理汇总，与村委会协商决定解决为一户修建卫生间、一户提供公益性岗位、村无线广播安装、沿河路破损路面修复等4个“急难愁盼”民生问题。到2022年11月止，通过一卡通共计发放各类补贴11934372.72元。程序合规，公开公示到位，没有一起农户上访事件。并根据确权面积与补贴面积不一致的情况进行了全面核实，及时进行了修正。

4、完善预算管理，严格预算精准执行

为进一步贯彻落实深化预算管理制度改革工作，提升镇级预算管理，根据上级要求及时间节点，以预算一体化系统使用为契机，全面提升预算管理能力，列出时间表、计划图，实行挂图作战、照表办事，坚决做到录入及时、上报及时，目前已完成“一上”阶段，准时完成了部门预算编制最基础最重要的一步，后续将严格按照时间节点，及时准确完成工作任务，推动预算管理水平再上新台阶。

5、严格制度管理，强化财政资金监督

随着农村综合改革工作的进一步深入，各项专项资金的下达有力地推动了农村事业的有序发展。剅河财政不断总结完善各项专项资金管理制度，严格资金申报、使用、监督等各个环节，加强对专项资金的跟踪，确保每一项资金都能合规合法，都能充分发挥专项资金的作用。进一步完善财政监督机制，推进监督关口前移，促进监督和管理的有机融合。2022年，我所对农村土地承包合同进行了清理规范。通过农村集体承包合同清理，规范了集体合同，使每年增加村集体收入60多万元。通过规范土地流转引进市场经济主体，增加村集体收入80多万元，集体流转土地4万多亩，处理争议 18起，化解村级债务1885万元，进度为77%，在全市化债工作中排名第五。债务50万元以内的村15个，已经全部化债完成的有17个，居于全市前列，大大夯实了村集体经济。

二、二〇二三年财政预算

根据上级精神，2023财政收支预算的指导思想和原则是：紧紧围绕“稳中求进、转中求好”的总基调，不断优化收支结构，强化财政监督，依法科学理财，严格控制财政支出，提高财政资金使用效益，确保实现财政收支平衡。

（一）财政收入。1、完成全年地方可用财力2993.11万元；2、完成2023年税收任务1010万元；3、完成2023年地方一般公共预算收入391.53万元。

（二）财政支出。全年本级财政支出2991.11万元。其中：一般公共服务支出1609.39万元；社会保障和就业支出193万元；城乡社区管理事务69万元；农林水支出873.6万元；资源勘测信息等支出159万元；预备费87.12万元。

三、完成2023年财政预算的主要措施

1、努力挖掘财源，千方百计做大财政蛋糕

充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入，做大财政收入蛋糕。紧密配合税务部门，加大税收政策宣传力度；坚持以票管收，全面加强非税收入管理，规范单位收费行为，巩固资金归口管理成果，确保完成收入任务。

2、压缩一般支出，确保支出结构优化

厉行节约、艰苦奋斗，坚决压缩一般性支出，确保支出结构进一步优化。紧紧围绕全镇工作重点，牢固树立过紧日子的思想，在保证工资正常发放和行政运转的前提下，大力压减非刚性、非重点的一般性支出，严控三公经费的规模，在做到“六稳”、“六保”的同时严格落实各项民生政策，推动涉农资金的统筹整合，创新涉农资金分配机制，集中财力支持实施乡村振兴战略和巩固提升脱贫攻坚成果，切实解决涉及群众生产生活和切身利益的问题，让人民群众得到更多实惠。

3、强化财政预算管理，全面加强财政基础工作

我们将本着确保人员经费的原则，制定出操作性强、切实可行的综合财政预算。在执行财政预算中，严格按程序化管理，将有限的资金用到关键的地方。加强站办所资金的归口管理，及时将各单位的收入及时缴入财政专户，支出按进度和预算计划拨付，使我镇预算管理步入规范化轨道。认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。完善农村财务制度，使村级账务管理走上良性循环的轨道。加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。

4、继续加强学习，强化服务意识干好工作

牢固树立遵章守纪的意识，业务上要精益求精，服务上要好上加好。努力做好党委、政府中心工作和市局交办的各项工作。接下来的一年，剅河镇财政所继续本着踏实的工作态度和工作作风，积极响应上级的号召，努力做好市局、党委、政府交办的各项工作任务，以扎实的作风去迎接各项工作挑战。

各位代表，关山在前，使命在肩，我们将继续坚定信心，咬定目标，主动作为，担当善为，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的共同努力下，我们一定能突出重点、精准供给，确保我镇财政各项工作落到实处、见到实效。