剅河镇二〇二二年财政决算

报 告

我镇财政工作在镇党委、政府、市财政局的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全面落实中央和省市各项决策部署，积极发挥财政支撑保障引导作用，优化财政收支结构，深化财政管理改革，统筹推进各项工作的开展，圆满完成了2022年度财政总决算报表的编制工作。

一、财政收支情况及结果

（一）财政收入。全年完成全口径财政收入972.55万元,对比2021年1099.87万元，减少11.58%，其中：上划中央收入完成463.05万元，对比2021年513.07万元,减少9.75%；地方一般预算收入完成509.50万元，对比2021年586.8万元，减少13.17%。

（二）财政支出。全年本级财政支出3222.95万元，对比2021年2815.43万元，增加14.47%。其中：一般公共服务支出1451.08万元，对比2021年1475.72万元，增加1.67%；社会保障和就业支出188.55万元，对比2021年160.03万元，增加17.82%；城乡社区管理事务394.42万元，对比2021年96.66万元，增加308.05%；农林水支出1049.07万元，对比2021年919.58万元，增加14.08%；资源勘测信息等支出139.83万元，对比2021年163.44万元，减少14.45%。

（三）财政收支平衡情况。全年地方可用财力3269.24万元，其中:镇办分成收入95.31万元，超收入基数奖励收入41.54万元，固定补助收入1945万元，结算补助353.04万元，调入资金832.35万元，上年结余收入2万元；本年总计支出3267.24万元，收支相抵，当年结余为零，年终滚成结余2万元。

二、财政收支分析

2022年，按照财政体制的总体要求，坚持依法治税、依法理财、积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，坚持公共财政理念，增加对经济建设和社会发展的投入，使我镇财政运行逐步走上良性发展的轨道。                                           

1、收入因疫情原因有所下降。2022年地方公共一般预算收入完成509.50万元，对比2021年586.8万元，减少13.17%。

2、支出控管见成效。不断优化支出结构，压缩招待费、小车费等公务支出，为实现全年收支平衡创造了条件。

3、突出重点，保证必要支出。立足保工资支出，保政府及村级组织正常运转，力求总体平衡。

三、影响财政收支的主要因素

1、乡镇经济基础比较薄弱，特别是民营经济的发展还处在初级阶段，没有支柱型产业，缺乏稳定收入来源，财政收入起伏不定，难以有质的飞跃。

2、政策性增支因素较多，政策性增资、全员参保等增加了财政支出压力。

3、农村农田水利基本建设力度加大，支出范围纳入财政统一支出，社会保障体系的进一步建立和完善，给财政造成额外压力；工业招商引资，社会公益事业的发展与农村基础设施的建设，为财政支出增加了负荷。

四、为实现财政收支平衡所做的工作

2022年，围绕镇委镇政府决策部署，面对上面收入减少，下面支出增加的情况，我们主要做了以下工作：

1、把握实时政策，争取做到应收净收

2022年是经历新冠疫情严重冲击的第三年，财政收支矛盾尤其突出，因此要求我们克难攻坚，积极应对。加强税收管理，全力组织财政收入，平时注重加强财税部门配合联动，及时做好收入分析情况，开展企业走访活动，多次对接镇纳税大户昌迪、贝嗒斯、梦里水乡等多家企业，精准服务企业，为多家企业帮忙落实减税政策和贷款服务，在辖区范围内为征收创造良好的纳税环境，夯实增收基础，确保应收尽收。

2、坚持保障有力，突出重点兜牢“三保”底线

牢固树立“过紧日子”的思想，开源节流保工资、保运转、保民生。一是全力以赴保全镇干部工资发放及镇村组织正常运转。剅河镇财政本来就是吃饭财政，2022年我镇全年收入2376万元，其中用于镇村干部工资1871万元，占78.75%。其中村居级组织运转支出对比2021年增加230万元，占35.94%。二是全力保障民生支出。今年我镇为了保民生支出，共支付586.16万元，占全年支出24.67%。主要用于社会保障及城乡服务，社会保障类支出对比2021年增加20.75%，城乡服务支出增加306.5%，主要是五保、低保、医保等民生服务提标，全力保障了优抚对象的生活。三是全力支持疫情防控。2022年我镇共组织了5场疫情防控阻击战，在没有上级支持的情况下，我镇疫情防控支出280多万元，为全面打赢疫情阻击战提供了财力保障。四全力保发展。今年我镇共组织2316万元用于保障剅河镇的发展，其中组织美丽乡村及乡村振兴资金1126万元用于李尧、刘小及惠怀园的建设；组织脱贫衔接资金及财政奖补资金820万元用于村级公益事业建设；组织公路建设资金410万元用于镇村公路提档升级；组织厕改资金280万元用于村级厕所改造。

3、完善预算管理，严格预算精准执行

为进一步贯彻落实深化预算管理制度改革工作，提升镇级预算管理，根据上级要求及时间节点，以预算一体化系统使用为契机，全面提升预算管理能力，列出时间表、计划图，实行挂图作战、照表办事，坚决做到录入及时、上报及时，目前已完成了部门预算编制，后续将严格按照时间节点，及时准确完成政府预算的工作任务，推动预算管理水平再上新台阶。

4、严格制度管理，强化财政资金监督

随着农村综合改革工作的进一步深入，各项专项资金的下达有力地推动了农村事业的有序发展。剅河财政不断总结完善各项专项资金管理制度，严格资金申报、使用、监督等各个环节，加强对专项资金的跟踪，确保每一项资金都能合规合法，都能充分发挥专项资金的作用。进一步完善财政监督机制，推进监督关口前移，促进监督和管理的有机融合。2022年，我所对农村土地承包合同进行了清理规范。通过农村集体承包合同清理，规范了集体合同，使每年增加村集体收入60多万元。通过规范土地流转引进市场经济主体，增加村集体收入80多万元，集体流转土地4万多亩，处理争议 18起，化解村级债务1885万元，进度为77%，在全市化债工作中排名第五。债务50万元以内的村15个，已经全部化债完成的有17个，居于全市前列，大大夯实了村集体经济。

2022年我镇财政工作取得了一定的成绩，这是在镇党委、政府正确领导下，在镇人大依法监督和财税部门大力支持下，全镇干群齐心合力的结果。我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难。乡镇实体经济薄弱，收入增长基础先天不足；总部经济企业经营不稳定，税收起伏大；财政刚性支出增长快，收支平衡压力加剧。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

附件：剅河镇2022年度财政总决算公示.xls