仙桃市剅河镇

2021年度部门决算公示

目录

第一部分 剅河镇部门概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 剅河镇 2021 年度部门决算表

一、表一:收支决算总表

二、表二: 收入决算总表

三、表三:支出决算总表

四、表四:财政拨款收支决算总表

五、表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、表七:财政拨款“三公”经费支出决算表

八、表八:年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 剅河镇 2021 年度部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收入情况说明

三、部门决算支出情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、政府性基金决算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费预决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

2021 年度部门决算于 2022 年 9 月 5 日经市财政局批准， 根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将剅河镇 2021

年度部门决算公开如下:

第一部分 剅河镇部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行乡人民代表大会的决议；

2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3．编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。税费改革未到位之前，应做好乡统筹费的征收、管理和使用；

4．管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

5．负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法

权益；

6．指导、支持和帮助村民委员会工作；

7．法律规定的其他职责。 

二、单位构成

剅河镇人民政府为一级预算单位，设 12 个内设机构： 党政综合办公室、纪委监察办公室、组织办公室、经济发展办公室、财政办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、人大主席团。

剅河财政所为一级预算单位，设经管站、预算组、综计组、商贸组、办公室、后勤组。

第二部分 剅河镇2021年部门决算表

表一: 收支决算总表

表二: 收入决算总表

表三:支出决算总表

表四:财政拨款收支决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 剅河镇 2021 年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

剅河镇2021年度总收入64,555,043.79元，其中：本年收入合计62,217,124.79元，年初结转和结余2,337,919.00元；总支出64,555,043.79元，其中：本年支出合计61,398,351.33元，年末结转和结余3,156,692.46元。

二、部门决算收入情况说明

剅河镇2021年度本年收入合计62,217,124.79元，其中财政拨款收入62,180,714.79元，其他收入 36,410.00元。收入合计与上年相比 ，增加了2,734,464.55元。

三、部门决算支出情况说明

剅河镇2021年度本年支出合计 61,398,351.33元，其中基本支出22,235,909.73元，项目支出39,162,441.60元。支出合计与上年相比，增加了1,915,691.09元。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

剅河镇2021年度财政拨款收入合计62,180,714.79元，其中一般公共预算财政拨款收入52,088,376.79元，政府性基金预算财政拨款收入10,092,338.00元。财政拨款收入合计与上年相比，增加了2,730,054.55元。  

剅河镇2021年度财政拨款支出合计62,180,714.79元，其中本年支出合计 61,361,941.33元，按功能分类，其中一般公共服务支出14,142,683.73元，社会保障和就业支出2,504,219.00元，卫生健康支出20,000.00元，城乡社区支出11,058,938.00元，农林水支出26,201,700.60元，交通运输支出5,800,000.00元，资源勘探工业信息等支出1,634,400.00元。年末财政拨款结转和结余818,773.46元。财政拨款支出合计与上年相比，增加了2,730,054.55元。 

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况。

剅河镇2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计51,269,603.33元，占本年支出合计的83.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,721,956.91元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

剅河镇2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计51,269,603.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,142,683.73元，社会保障和就业支出2,504,219.00元，卫生健康支出20,000.00元，城乡社区支出966,600.00元，农林水支出26,201,700.60元，交通运输支出5,800,000.00元，资源勘探工业信息等支出1,634,400.00元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

剅河镇2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计51,269,603.33元。其中:基本支出22,199,499.73元，项目支出29,070,103.60元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

剅河镇2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 22,199,499.73元，其中人员经费18,684,976.93元，公用经费3,514,522.80元。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

剅河镇2021 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 10,092,338.00元，政府性基金预算财政拨款支出合计10,092,338.00元，均为项目支出。

八、财政拨款“三公”经费预决算情况说明

剅河镇2021 年度“三公”经费支出合计 257,378.38元。与年初预算持平。

1、因公出国（境）费无。

2、公务用车购置费无，公务用车运行费72,318.38元。

3、公务接待费185,060.00元，其中：国内公务接待批次（个）288，国内公务接待人次（人）1993。

九、机关运行经费支出情况说明

剅河镇2021 年机关行政运行经费支出2,930,927.00元。

十、政府采购支出情况说明

剅河镇2021年政府采购支出总额99,090.00元，其中：政府采购货物支出65,400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出33,690.00元。

十一、国有资产占用情况说明

剅河镇2021年共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）。

十二、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

     2021年无重点项目。 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。