一、仙桃市龙华山办事处街道财政所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能　

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规定；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（二） 机构设置

财政所设置综合办公室、预算办公室、零户统管办公室、农村双代管办公室、商贸办公室。

二、仙桃市龙华山办事处街道财政所 2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预计为1568.06万元，比上年增加38.38万元，增加2.5％。其中，经费拨款38.38万元。

收入增加主要是新增加一人，经费拨款增加，职业年金按实数拨款。

2．预算支出情况：2024年本年支出1568.06万元，比上年增加38.38万元，增加2.5％。其中：基本支出455.21万元，占总支出的29％；项目支出1112.85万元，占总支出的71％。本年支出构成为：一般公共服务支出371.31万元，占本年支出23.6％；社会保障和就业支出57万元，占本年支出3.6％；农林水支出1107.07万元，占本年支出70.6％；住房保障支出32.68万元，占本年支出2.2％．

支出增加原因分析：（1）2024年基本支出比上年增加38.38万元，主要是增加了人员经费和职业年金实缴支出。

（2）2024年项目支出比上年增加5.78万元，主要是增加了办公设备购置费5.78万元。

我单位2024年政府性基金预算支出0万元。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2024年仙桃市龙华山办事处街道财政所运行经费预算总额为53.22万元，与上年预算相比减少3.78万元。其中，办公费9.72万元，印刷费3.24万元，水费0.27万元，电费3.24万元，邮电费1.57万元，物业管理费1.57万元，差旅费3.51万元，维修（护）费4.05万元，会议费0.54万元，培训费0.54万元，公务接待费1.03万元，工会经费11.77万元，福利费2.7万元，公务用车运行维护5万元，其他交通费2.16万元，其他商品和服务支出2.31万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额6.03万元，比上年预算减少4.17万元。分别如下：

公务接待费1.03万元，比上年减少4.17万元，因为三公经费下降；

公车购置及运行维护费5万元。其中，财政拨款公车运行维护费－公务用车租赁费5万元，与上年持平；　

因公出国经费0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我单位编制政府采购预算5.78万元，比上年增加5.78万元，因为办公设备采购增加5.78万元。

（五） 国有资产占用及增减变化情况

无。

三、仙桃市龙华山办事处街道财政所 2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

对村级组织保障经费进行预算绩效考核，对资本性支出购置办公设置进行预算绩效考核。

（三） 重点项目绩效目标

无。

四、2024年仙桃市龙华山办事处街道财政所部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。