一、仙桃市九合垸原种场部门职责及机构设置情况

（一）主要职能　

贯彻落实国家政策，严格依法行政；发展农村经济、文化和社会事业；提供公共服务，维护社会稳定；依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理。

（二） 机构设置

1、党政综合办公室（加挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）

主要承担党委、政府的各项日常工作和纪检监察、社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实。

2、经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

3、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室、文化站牌子）

主要承担人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设管理、民政优扶、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

二、仙桃市九合垸原种场 2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预计为529.16万元，比上年增加88.79万元，增加20％。其中，经费拨款475.31万元。

收入增加主要是一是人员增加，二是今年公用经费定员定额标准有所调整，另增加了固定资产购置预算。

2．预算支出情况：2024年本年支出529.16万元，比上年增加88.79万元，增加20％。其中：基本支出457.31万元，占总支出的86.4％；项目支出71.85万元，占总支出的13.6％。本年支出构成为：一般公共服务支出377.91万元，占本年支出71.4％；社会保障和就业支出60.88万元，占本年支出11.5％；住房保障支出33.75，占本年支出6.4％．

支出增加原因分析：（1）2024年基本支出比上年增加88.79万元，主要是新入职5名职工，相应增加了人员经费以及公用经费。

（2）2024年项目支出比上年增加15.23万元，主要是为新入职员工配置办公设备及家具，单位为维持正常运转配置相关设备等。

我单位2024年政府性基金预算支出0万元，无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2024年仙桃市九合垸原种场运行经费预算总额为54.77万元，与上年相比减少6.23万元，减少率为10.2％。减少原因是严格按照乡镇公用经费定员定额标准核算，且本年度增加资产采购项目经费占用部分公用经费额度；其中，办公费2.98万元，印刷费0.72万元，水费0.84万元，电费5万元，邮电费1.32万元，物业管理费0.72万元，差旅费9.73万元，维修（护）费1.85万元，会议费1.85万元，培训费2.58万元，公务接待费0.65万元，工会经费7.5万元，福利费1.25万元，公务用车运行维护5万元，其他交通费10.2万元，其他商品和服务支出2.58万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额5.65万元，比上年预算减少3.95万元。分别如下：

公务接待费0.65万元，比上年减少3.95万元，原因为单位提高效率，精简开支，尽量减少支出。

公车购置及运行维护费5万元。其中，财政拨款公车购置费为0元，财政拨款公车运行维护费－公务用车租赁费0万元，与上年持平，原因为我单位按照要求加强管理，严格落实八项规定，确保三公经费只减不增。　

因公出国经费0万元，与上年持平，原因为单位未安排因公出国预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我单位编制政府采购预算0万元，与上年持平，原因为本年度乡镇暂未编制政府采购预算。

（五） 国有资产占用及增减变化情况

2024年我单位编制固定资产购置预算15.23万元，比上年增加15.23万元，原因为添置办公设备，维持单位正常运转。

三、仙桃市九合垸原种场2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年我单位强化绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款529.16万元，当年政府性基金预算拨款0万元。我单位合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

（三） 重点项目绩效目标

2024年我单位本着公平公正、科学规范的原则，在项目立项阶段，明确项目总体政策目标。在此基础上，根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，研究明确项目的总体绩效目标，针对各重点项目编制绩效目标表，完成成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类指标。

四、2024年仙桃市九合垸原种场部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九合垸原种场2024部门预算草案报表.xls